目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┏袚�(dān)轄區(qū)內(nèi)土地收儲(chǔ)及前期開發(fā)工作；承辦轄區(qū)內(nèi)國(guó)家建設(shè)征收集體土地的補(bǔ)償、房屋拆遷和安置等事務(wù)性工作。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)國(guó)有土地使用權(quán)、礦產(chǎn)資源探礦權(quán)采礦權(quán)的招拍掛交易的具體工作。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)公益性地價(jià)評(píng)估和地籍測(cè)繪工作；管理國(guó)有土地出租、土地抵押登記事務(wù)、代收土地收益金。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土空間綜合整治、生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和實(shí)施；為轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、修建性詳細(xì)規(guī)劃及建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案、各類項(xiàng)目選址與用地預(yù)審、規(guī)劃條件核實(shí)和用地核驗(yàn)核查等工作提供技術(shù)服務(wù)。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)信息化建設(shè)、教育培訓(xùn)、檔案管理工作；完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、信息技術(shù)部、業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部、業(yè)務(wù)三部、檔案室；我中心現(xiàn)有干部職工17人，其中事業(yè)編制人數(shù)17人；
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)331.93萬元。與上年相比，增加122.09萬元，增長(zhǎng)58.18%，主要是因?yàn)?023年在職人數(shù)增加了12人，因此人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)均增加了。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)331.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入328.7萬元，占99.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入3.23元，占0.97%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)331.93萬元，其中：基本支出196.96萬元，占59.34%；項(xiàng)目支出134.97萬元，占40.66%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)328.7萬元，與上年相比，增加118.86萬元,增長(zhǎng)56.64%，主要是因?yàn)?023年在職人數(shù)增加了12人，因此人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)均增加了。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出328.7萬元，占本年支出合計(jì)的99.03%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加118.86萬元，增長(zhǎng)56.64%，主要是因?yàn)?023年在職人數(shù)增加了12人，因此人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)均增加了。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出328.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.67萬元，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.25萬元，占7.07%;衛(wèi)生健康支出8.6萬元，占2.62%;自然資源海洋氣象等支出279.81萬元，占85.13%;住房保障支出16.37萬元，占4.98%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為360.67萬元，支出決算為328.7萬元，完成年初預(yù)算的91.14%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.67萬元，支出決算為0.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.55萬元，支出決算為21.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.55萬元，支出決算為0.82萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.93萬元，支出決算為8.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。
6、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為224.06萬元，支出決算為253.12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。
7、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.69萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該資金為上年結(jié)余業(yè)務(wù)資金，重新申請(qǐng)下?lián)�，因此未納入本年預(yù)算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.66萬元，支出決算為16.37萬元，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是新增2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出196.96萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)170.9萬元，占基本支出的86.77%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)26.06萬元，占基本支出的13.23%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，無法計(jì)算百分比,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，無法計(jì)算百分比,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，無法計(jì)算百分比。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額25.33萬元，其中：政府采購貨物支出3.2萬元；政府采購工程支出4.43萬元；政府采購服務(wù)支出17.69萬元；授予中小企業(yè)合同金額19萬元，占政府采購支出總額的75%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額19萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的75%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的35.78%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價(jià)值100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出357.43 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，其他支出3.23萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中，2023年整體支出332.85萬元，其中：基本支出197.88萬元，項(xiàng)目支出134.97萬元，本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分98.27分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金36.17萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的26.8%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分98.27分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98.27分。全年預(yù)算數(shù)為360.67萬元，執(zhí)行數(shù)為332.85萬元，完成預(yù)算的92.29%。
績(jī)效目標(biāo)完成情況：一、2023年實(shí)施西瓜山湖光一路西南側(cè)等一批19個(gè)土地儲(chǔ)備、依法征收、胥家橋物流園配套和交通運(yùn)輸重點(diǎn)項(xiàng)目，共征收土地1377.5568畝，拆遷房屋168棟/戶，拆遷房屋面積51311.5115平方米；二、存量棚改項(xiàng)目成本結(jié)算涉及集體土地共35個(gè)項(xiàng)目（含子項(xiàng)目和增補(bǔ)），概算上報(bào)總金額：111.9322億元，已有32個(gè)在市財(cái)政局完成了備案程序，備案金額82.9866億元；三、2023年已出讓成交25宗地，其中征拆地塊18宗地，出讓面積1178.28畝，成交價(jià)228483萬元；四、一方面加速完成東風(fēng)湖環(huán)境整治工程項(xiàng)目（望岳路項(xiàng)目部）征購補(bǔ)償概算的補(bǔ)編工作，另一方面積極協(xié)助吉家湖環(huán)境綜合治理一期項(xiàng)目的調(diào)查摸底和東風(fēng)湖流域水生態(tài)修復(fù)工程圖斑核查、確定權(quán)屬、補(bǔ)償測(cè)算等工作；五、全年共上繳非稅346.43萬元，爭(zhēng)取市級(jí)概算審查工作經(jīng)費(fèi)34.2859萬元；六、全年共支付拆遷款：20304.75萬元；其中棚改資金：743.66萬元、其他收儲(chǔ)項(xiàng)目：19561.09萬元
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：1、自然資源相關(guān)業(yè)務(wù)部門年度專項(xiàng)工作無下?lián)芙?jīng)費(fèi)或經(jīng)費(fèi)不足；2、事權(quán)下放承接較困難。
下一步改進(jìn)措施：1、目前我單位主管部門自然資源局無專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)或經(jīng)費(fèi)不夠部分，從我單位非稅收入返還款資金中調(diào)劑使用；2、多向單位工作人員宣傳專項(xiàng)資金及時(shí)使用的重要性，重視采購內(nèi)控制度的宣傳把握，資金使用和采購流程必須人人清楚。3、對(duì)接好事權(quán)下放工作。轉(zhuǎn)變觀念，理清思路，積極匯報(bào)，爭(zhēng)取上級(jí)的重視和支持，搞好事權(quán)屬地改革。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
