岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局

　　2024年度部門預(yù)算說明

　　目錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、專項資金預(yù)算匯總表

　　21、項目支出績效目標(biāo)表

　　22、整體支出績效目標(biāo)表

　　23、一般公共預(yù)算基本支出表

　　注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、辦公室（財務(wù)股）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的協(xié)調(diào)和督查督辦；承擔(dān)安全保密、新聞宣傳、機(jī)關(guān)財務(wù)等機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)政工人事，績效考核等工作；負(fù)責(zé)信息收報、宣傳報道等工作；牽頭組織人大建議、政協(xié)提案辦理；承擔(dān)信訪、政務(wù)公開、綜治維穩(wěn)等工作。負(fù)責(zé)承擔(dān)自然資源和規(guī)劃部門規(guī)費征管和專項資金、基金的管理工作；擬定有關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理的規(guī)定；負(fù)責(zé)部門預(yù)決算編制、政府采購、回厗集中支付、內(nèi)部審計工作；管理基本建設(shè)及重大專項投資、重大裝備；承擔(dān)財政和社會資金的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作，擬定合理利用社會資金的政策措施，參與提出重大備選項目。

　　2、政策法規(guī)股（調(diào)查確權(quán)登記股）。負(fù)責(zé)地理信息測繪，土地監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)組織自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域違法案件會審會議；負(fù)責(zé)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作；組織開展法治宣傳教育；承擔(dān)行政復(fù)議答 、聽證工作；歸口管理行政應(yīng)訴和公平竟?fàn)帉彶楣ぷ�；推進(jìn)依 行政工作；指導(dǎo)監(jiān)督行政執(zhí)法工作；土地和礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法、監(jiān)管。負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作 制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、測繪、信息、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用等制度。指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作 負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。定期組織實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、變更調(diào)查、專項調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和分析評價；開展全區(qū)水、森林、草地濕地資源和地理國情等專項調(diào)查監(jiān)測評價工作 負(fù)責(zé)實施全區(qū)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理地理信息安全、測繪成果質(zhì)量和測繪活動 負(fù)責(zé)全區(qū)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)測量標(biāo)志保護(hù) 承擔(dān)地理空間數(shù)據(jù)的匯集整合、提供使用和共享工作 。負(fù)責(zé) 全區(qū)航天航空遙感影像數(shù)據(jù)的同意獲取、處理提供。

　　3、用途管制股（開發(fā)利用股、耕地保護(hù)股）。承擔(dān)建設(shè)項目用地預(yù)審；承擔(dān)審查、核發(fā)有用地預(yù)審權(quán)的建設(shè)項目用地預(yù)審意見和選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證；承擔(dān)報國務(wù)院、省政府、市政府審批的各類土地用途轉(zhuǎn)用、征收、征用的審核、報批工作；負(fù)責(zé)土地使用權(quán)收回 負(fù)責(zé)行政審批，土地征收，農(nóng)用地轉(zhuǎn)用，用地預(yù)審，臨時用地審批，征地拆遷實施。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)管理政策和統(tǒng)計制度；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估和資產(chǎn)核算工作；承辦全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出 的評估和方案實施；草擬國有劃撥決定書、國有建設(shè)用地使用 出讓合同；承辦土地轉(zhuǎn)讓、改變土地利用條件具體工作；承辦自然資源土地儲備和供應(yīng)計劃 編制；承辦自然資源市場監(jiān)督管理和動態(tài)監(jiān)測，負(fù)責(zé)土地 市場信用體系；承辦閑置土地的認(rèn)定工作；參與建立政府公示自然資源價格體系，參與自然資源 級價格評估，參與組織基準(zhǔn)地更新；開展自然資源節(jié)約集約利用 負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、耕地質(zhì)量保護(hù)工作 組織實施轄區(qū)耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本。農(nóng)田特殊保護(hù) 負(fù)責(zé)耕地占補(bǔ)平衡管理，落實占用耕地補(bǔ)償制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

　　4、工程規(guī)劃管理股（生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害和礦產(chǎn)資源管理股） 負(fù)責(zé)牽頭組織岳陽樓區(qū) 范圍 內(nèi)村莊規(guī)劃的編制及技術(shù)審查 負(fù)責(zé)協(xié)助協(xié)調(diào)城市規(guī)劃在我區(qū)的項目審查審批等業(yè)務(wù)工作 協(xié)助協(xié)調(diào)城市規(guī)劃在我區(qū)除市 工程外的市級項目審查審批等業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)協(xié)助岳陽樓區(qū)范圍 區(qū)級鄉(xiāng)、村、社區(qū)、學(xué)校、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、社區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等公益性規(guī)劃建設(shè)項目的建設(shè)用地和工程及鄉(xiāng)村規(guī)劃許可初審 負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃審批檔案的形成和移交；負(fù)責(zé)組織用地核驗核查和規(guī)劃條件核實工作。負(fù)責(zé) 與編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，國土空間綜合整治，土地整理復(fù)墾等工作 參與建立生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，執(zhí)行合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，并提出區(qū)級備選項目。負(fù)責(zé)組織地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃的編制、年度防治方案；組織協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防、預(yù)報，監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害治理工作，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題；擬定礦產(chǎn)資源政策和規(guī)劃并組織實施，監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)；承擔(dān)礦產(chǎn)資源儲量備案、登記、統(tǒng)計和信息發(fā)布及壓覆礦產(chǎn)資源的管理、礦產(chǎn)儲備工作；實施礦山儲量動態(tài)管理，建立礦產(chǎn)資源安全監(jiān)測預(yù)警體系；監(jiān)督地質(zhì)資料匯交、保管和利用，監(jiān)督管理古生物化石；組織指導(dǎo)全區(qū) 綠色礦山建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)礦業(yè)權(quán)出讓收益評估及管理。

　　5、自然資源所：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)協(xié)助相關(guān)股室部門進(jìn)行國土空間綜合整治、生態(tài)修復(fù)工程項目實施、轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、各類項目選址與用地預(yù)審、規(guī)劃條件核實和用地核驗核查、拆遷安置等工作提供服務(wù)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室（財務(wù)股）、政策法規(guī)股（調(diào)查確權(quán)登記股）、用途管制股（開發(fā)利用股、耕地保護(hù)股）、工程規(guī)劃管理股（生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害和礦產(chǎn)資源管理股）、區(qū)自然資源局設(shè)下列所屬派出機(jī)構(gòu)：梅溪自然資源所、郭鎮(zhèn)自然資源所、城區(qū)自然資源所。

　　2、本部門現(xiàn)有干部職工21人，其中參照公務(wù)員管理編制人數(shù)21人。

　�。ㄈ�）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位下屬單位1個：岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

　　二、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算699.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款699.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少154.59萬元，主要原因是財政整體縮減業(yè)務(wù)工作經(jīng)費145.83萬元。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年本部門支出預(yù)算699.44萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出69.76萬元，衛(wèi)生健康支出12.99萬元，自然資源海洋氣象等支出591.78萬元，住房保障支出24.91萬元。支出較去年減少了154.59萬元，其中基本支出減少8.76萬元，項目支出減少145.83萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為職業(yè)年金單位部分未納入預(yù)算；項目支出減少主要原因是財政整體縮減業(yè)務(wù)工作經(jīng)費145.83萬元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算699.44萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出69.76萬元，占9.97%；衛(wèi)生健康支出12.99萬元，占1.86%；自然資源海洋氣象等支出591.78萬元，占84.61%；住房保障支出24.91萬元，占3.56%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為384.44萬元，其中：人員經(jīng)費346.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補(bǔ)助費、退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出37.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為315萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出290萬元，主要用于樓區(qū)范圍內(nèi)的自然資源相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，含土地衛(wèi)片執(zhí)法、村莊規(guī)劃編制等工作；編外用工人員經(jīng)費25萬元，主要用于編外用工人員工資發(fā)放。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　本部門2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37.80萬元，與上一年持平。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少3.50萬元，降低100.00%，主要原因是2024年公務(wù)用車運行費未納入年初預(yù)算。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2024年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本部門2024年政府采購預(yù)算總額330.50萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類15.80萬元，服務(wù)類314.70萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計411.82萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計260.01萬元；設(shè)備原值小計136.81萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計15.00萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

　　截至2023年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為699.44萬元，其中，基本支出384.44萬元，項目支出315.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表21-22。2024年度本部門無重點績效項目。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　�。ㄈ�）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

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2024年部門預(yù)算公開表.xlsx