2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及其有關(guān)政策，向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（二）負(fù)責(zé)國家建設(shè)用地的征地及征收資金管理工作。
（三）負(fù)責(zé)各類建設(shè)項(xiàng)目征地的協(xié)調(diào)。
（四）經(jīng)相關(guān)部門授權(quán)，承擔(dān)土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補(bǔ)償安置公告的編制，經(jīng)送審后上報(bào)及組織發(fā)布。
（五）負(fù)責(zé)廉租住房、公共租賃房、征收安置房、棚戶區(qū)改造、經(jīng)濟(jì)適用房和廉租房貨幣補(bǔ)貼工作的組織實(shí)施與統(tǒng)一管理。
（六）負(fù)責(zé)房屋征收安置、保障性住房建設(shè)、政策法規(guī)和歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作。
（七）負(fù)責(zé)征收過程中及各類保障性住房建設(shè)信訪案件的初信回復(fù)。
（八）負(fù)責(zé)起草歸口項(xiàng)目資金結(jié)算調(diào)度方案，辦理項(xiàng)目資金結(jié)算、匯總，辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)結(jié)算。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、安置保障股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、征收管理股、信訪室、資料審核股、政工人事股。共有編制人員43人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心單位2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心單位本級(jí)。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為3898.98萬元。與上年相比，增加3124.76萬元，增長403.60%，主要是因?yàn)?span>1、中途增加岳陽樓區(qū)電商產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組開支；2、中途增加2022年新冠疫情防控工作開支；3、中途增加胥家橋安置小區(qū)契稅、土地出讓金；4、返還螺絲港舊改項(xiàng)目B地塊產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋保證金。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)3898.98萬元，其中：財(cái)政撥款收入2926.95萬元，占75.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入972.03萬元，占24.93%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)3898.98萬元，其中：基本支出628.35萬元，占16.12%；項(xiàng)目支出3270.63萬元，占83.88%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2926.95萬元，與上年相比，增加2107.37萬元,增長257.13%，主要是因?yàn)榻衲暝黾釉狸枠菂^(qū)電商產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組開支;胥家橋安置小區(qū)契稅、土地出讓金;返還螺絲港舊改項(xiàng)目B地塊產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋保證金等項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2457.35萬元，占本年支出合計(jì)的63.03%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1637.77萬元，增長199.83%，主要是因?yàn)橹型驹黾釉狸枠菂^(qū)電商產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組開支、胥家橋安置小區(qū)契稅、土地出讓金，返還螺絲港舊改項(xiàng)目B地塊產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋保證金等開支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2457.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2457.35萬元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為774.22萬元，支出決算數(shù)為2457.35萬元，完成年初預(yù)算的217.40%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為608.29萬元，支出決算為2236.62萬元，完成年初預(yù)算的367.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途增加胥家橋安置小區(qū)契稅、土地出讓金，返還螺絲港舊改項(xiàng)目B地塊產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋保證金等項(xiàng)目。
2、一般公共服務(wù)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為61.30元，支出決算為62.13萬元，完成年初預(yù)算的101.35%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度在職人員工資調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.64萬元，支出決算為2.64萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
4、一般公共服務(wù)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.76萬元，支出決算為2.22萬元，完成年初預(yù)算的126.14%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度在職人員工資調(diào)整。
5、一般公共服務(wù)支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為21.79萬元，支出決算為24.70萬元，完成年初預(yù)算的113.35%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度在職人員工資調(diào)整。
6、一般公共服務(wù)支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為45.97萬元，支出決算為46.67萬元，完成年初預(yù)算的101.52%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度在職人員工資調(diào)整。
7、一般公共服務(wù)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.83萬元，支出決算1.83萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
8、一般公共服務(wù)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為80.54萬元，為中途增加預(yù)算，系2022年新冠疫情防控費(fèi)用開支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出628.35萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)551.66萬元，占基本支出的87.80%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)76.69萬元，占基本支出的12.20%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算的90.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算的90.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是0.20萬元，支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算的90%
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/span>2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個(gè)、來賓10人次，主要是今年接待慈利縣政府辦公室赴我區(qū)交流征收安置工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入469.60萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出469.60萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出469.60萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為469.60萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途增加代付螺絲港舊改項(xiàng)目B地塊補(bǔ)差及延期過渡費(fèi)、返還產(chǎn)權(quán)調(diào)換保證金等資金。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額254.3328萬元，其中：政府采購貨物支出254.3328萬元、政府采購工程支出13.67萬元、政府采購服務(wù)支出33.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額254.3328萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額254.3328萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出2457.35萬元，政府性基金預(yù)算支出469.60萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出3898.98萬元，其中：基本支出628.35萬元，項(xiàng)目支出3270.63萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分XX分，評價(jià)結(jié)果等次為XX。
組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金1776.09萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的54.30%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項(xiàng)目績效自評得分XX分，自評結(jié)果等次為XX。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為XX分。全年預(yù)算數(shù)為3898.98萬元，執(zhí)行數(shù)為3898.98萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是預(yù)算編制不全面，中途增加預(yù)算年初無法預(yù)估；二是財(cái)務(wù)工作人員業(yè)務(wù)水平仍需提高。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和可控性；二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作。在費(fèi)用支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金的審核，嚴(yán)格按照費(fèi)用的實(shí)際使用用途進(jìn)行資金支付項(xiàng)目的列報(bào)，嚴(yán)格按照實(shí)際的費(fèi)用支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制超支現(xiàn)象發(fā)生。詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023年岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心決算公開表.xlsx
岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心自評報(bào)告.docx