岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)洞庭街道辦事處
2022年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、主要負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展工作。
2、街道辦事處的主要職能為指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)社區(qū)的工作，支持、幫助社區(qū)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。
3、抓好社區(qū)文化建設(shè)，負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作。
4、會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。
5、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
6、負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。
7、負(fù)責(zé)轄區(qū)的城市管理工作。
8、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。
9、負(fù)責(zé)研究轄區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。
10、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政綜合辦公室、黨建辦公室、社會(huì)管理綜合治理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（政務(wù)、便民服務(wù)中心）、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、司法所。根據(jù)編辦核定，本單位共有干部職工78人，其中：在職編制58人，離退休人員20人。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1069.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1069.85萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少55.21萬元，主要是因?yàn)?022年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)洞庭街道辦事處合并到了岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓街道辦事處，存在機(jī)構(gòu)人員調(diào)整，從而人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算1069.85萬元，其中，國(guó)防支出5.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出140.23萬元，衛(wèi)生健康支出33.17萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出828.53萬元，住房保障支出62.92萬元。支出較去年減少55.21萬元，其中基本支出減少94.87萬元，項(xiàng)目支出增加39.66萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楸締挝患磳⑦M(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，將并入岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓街道辦事處，所以人員存在調(diào)整。項(xiàng)目支出較上年增加主要是因?yàn)楦鶕?jù)岳政辦函【1993】82號(hào)批復(fù)，已確定為城市污水臨時(shí)處理設(shè)施，并已實(shí)際對(duì)東風(fēng)湖漁場(chǎng)村民生產(chǎn)生活造成了影響，依法應(yīng)適當(dāng)予以經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1069.85萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出828.53萬元，占77.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出140.23萬元，占13.11%；衛(wèi)生健康支出33.17萬元，占3.10%；住房保障支出62.92萬元，占5.88%；國(guó)防支出5.00萬元，占0.47%。
具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С�2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為907.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)802.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出104.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為162.66萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出6.66萬元，主要用于國(guó)防支出、撫恤金支出；其他事業(yè)類發(fā)展資金支出56.00萬元，主要用于市污水處理中心污水排放對(duì)岳陽(yáng)樓區(qū)捕撈社區(qū)居委會(huì)南津港千畝湖漁業(yè)生產(chǎn)損失進(jìn)行補(bǔ)償；城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出100.00萬元，主要用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款104.40萬元，比上一年減少5.20萬元，降低4.74%。主要原因是本單位即將進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，將并入岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓街道辦事處，所以人員存在調(diào)整，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少19.00萬元，降低86.36%。主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)儉，在合理的范圍內(nèi)進(jìn)行公務(wù)接待。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)、未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額133.40萬元，其中工程類62.00萬元，貨物類27.40萬元，服務(wù)類44.00萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)478.75萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)350.73萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)77.75萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)50.28萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1069.85萬元，其中，基本支出907.19萬元，項(xiàng)目支出162.66萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏�(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉�(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻�(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
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