第三部分 

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為82.87萬元。與上年相比，減少43.13萬元，減少34.23%，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整。 

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計82.87萬元，其中：財政撥款收入82.87萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計82.87萬元，其中：基本支出82.87萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為82.87萬元，與上年相比，減少43.13萬元,減少34.23%，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出82.87萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少43.13萬元，減少34.23%，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出82.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出74.75萬元，占90.20%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.80萬元，占4.59%；衛(wèi)生健康（類）支出1.66萬元，占2.00%；住房保障（類）支出2.66萬元，占3.21%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為96.33萬元，支出決算數(shù)為82.87萬元，完成年初預(yù)算的86.03%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為77.22萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的96.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預(yù)算為4.88萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為4.73萬元，支出決算為3.80萬元，完成年初預(yù)算的80.34%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）

年初預(yù)算為2.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）

年初預(yù)算為0.27萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）

年初預(yù)算為0.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為2.10萬元，支出決算為1.66萬元，完成年初預(yù)算的79.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項） 

年初預(yù)算為1.12萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 

年初預(yù)算為3.37萬元，支出決算為2.66萬元，完成年初預(yù)算的78.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。

10、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為74.75萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）計入此項，另厲行節(jié)約減少了支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出82.87萬元，其中：人員經(jīng)費49.54萬元，占基本支出的59.78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費33.33萬元，占基本支出的40.22%，主要包括辦公費、印刷費、維修（護）費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少2.00萬元，減少100.00%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。 

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會督察室更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出33.33萬元，比上年決算數(shù)增加1.21萬元，增長3.77%。主要原因是：印刷費增加。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額16.34萬元，其中：政府采購貨物支出7.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出9.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.34萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.34萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會督察室共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會督察室整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為96.33萬元，執(zhí)行數(shù)為82.87萬元，完成預(yù)算的86.03%。主要包括：本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用基本控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。詳情見附件。

 

 

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

第五部分

附件

    2021年岳陽市岳陽樓區(qū)委督察室部門決算公開表.xlsx

    2021年岳陽市岳陽樓區(qū)委督察室部門績效自評報告.doc