中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會督察室
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會督察室部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會督察室部門概況
一、 部門職責
（一）根據(jù)授權(quán)負責中央、省、市、區(qū)委重大決策、重要工作部署貫徹落實情況的督促檢查及綜合反映。
（二）負責對鄉(xiāng)、街道辦事處和區(qū)直單位的年終考核評比工作。
（三）負責區(qū)委、區(qū)政府重要督促檢查活動的計劃、安排和組織協(xié)調(diào)。
（四）負責區(qū)直部門重要督查活動的把關及牽頭組織工作。
（五）負責上級黨委和區(qū)委領導批示交辦事項的督查處理及落實情況的反饋。
（六）負責區(qū)委特邀督辦員的聯(lián)絡及工作計劃安排。
（七）負責對全區(qū)黨委系統(tǒng)和區(qū)直部門督查工作的指導與協(xié)調(diào)。
（八）負責督查調(diào)研工作和督查信息的綜合、報送工作。
（九）參與區(qū)委、區(qū)委督查室有關文件、文稿的起草。
（十）負責對一些重大問題開展民情調(diào)查及對問題整改情況的督促檢查。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會督察室內(nèi)設機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)3人，實有人數(shù)6人。內(nèi)設股室0個（含0個副科級單位）。
（二）決算單位構(gòu)成
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會督察室2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會督察室本級。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為82.87萬元。與上年相比，減少43.13萬元，減少34.23%，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計82.87萬元，其中：財政撥款收入82.87萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計82.87萬元，其中：基本支出82.87萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為82.87萬元，與上年相比，減少43.13萬元,減少34.23%，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出82.87萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少43.13萬元，減少34.23%，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出82.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出74.75萬元，占90.20%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.80萬元，占4.59%；衛(wèi)生健康（類）支出1.66萬元，占2.00%；住房保障（類）支出2.66萬元，占3.21%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為96.33萬元，支出決算數(shù)為82.87萬元，完成年初預算的86.03%，其中：
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為77.22萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的96.80%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為4.88萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為4.73萬元，支出決算為3.80萬元，完成年初預算的80.34%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為2.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.27萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為2.10萬元，支出決算為1.66萬元，完成年初預算的79.05%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為1.12萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為3.37萬元，支出決算為2.66萬元，完成年初預算的78.93%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。
10、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為74.75萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）計入此項，另厲行節(jié)約減少了支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出82.87萬元，其中：人員經(jīng)費49.54萬元，占基本支出的59.78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費33.33萬元，占基本支出的40.22%，主要包括辦公費、印刷費、維修（護）費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致的主要原因我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少2.00萬元，減少100.00%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致的主要原因我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致的主要原因我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會督察室更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出33.33萬元，比上年決算數(shù)增加1.21萬元，增長3.77%。主要原因是：印刷費增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓費0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額16.34萬元，其中：政府采購貨物支出7.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出9.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.34萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.34萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會督察室共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會督察室整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為96.33萬元，執(zhí)行數(shù)為82.87萬元，完成預算的86.03%。主要包括：本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用基本控制在預算申報的范圍內(nèi)。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)委督察室部門決算公開表.xlsx
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)委督察室部門績效自評報告.doc