第一部分：
岳陽樓區(qū)法律援助中心2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
岳陽樓區(qū)法律援助中心主要職責(zé)為代表政府實施法律援助工作，對受援對象提花法律服務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我中心無內(nèi)設(shè)股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我中心實行獨(dú)立核算，納入2019年部門預(yù)算編制范圍僅包括我中心本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算即我局本級預(yù)算。我中心2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括普法、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、安置幫教、政府購買服務(wù)等專項經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)44.72萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款44.72萬元。因2019年才納入單獨(dú)部門預(yù)算，故無對比分析。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)44.72萬元，其中，一般公共安全44.72萬元。因2019年才納入單獨(dú)部門預(yù)算，故無對比分析。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入44.72萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為44.72萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 6.6萬元，因2019年才納入單獨(dú)部門預(yù)算，故無對比分析。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。因2019年才納入單獨(dú)部門預(yù)算，故無對比分析。
3、政府采購情況
2019年我局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2018年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
5、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為44.72萬元，其中，基本支出44.72萬元，項目支出0萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開的表格情況
1、部門預(yù)算收支總表
2、收入預(yù)算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預(yù)算總表
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))
23、項目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、項目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、政府采購預(yù)算表
26、采購服務(wù)預(yù)算表
27、"三公"經(jīng)費(fèi)表
28、整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
29、項目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政撥款收支總體情況表
