第一部分： 

岳陽樓區(qū)收治中心2019年部門預算說明

一、部門基本概況 

1、職能職責 

岳陽樓區(qū)收治中心主要職責為負責對市中心城區(qū)患有尿毒癥、癌癥、脈管炎、肺結核等涉毒重癥違法犯罪人員進行集中收治。

2、機構設置 

根據(jù)編辦核定，我中心無機構設置。

二、部門預算單位構成 

我中心實行獨立核算，納入2019年部門預算編制范圍。 

三、部門收支總體情況 

2019年部門預算編制范圍僅包括我中心本級預算。我中心2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障中心機關基本運行的經(jīng)費，也包括收治中心運轉專項經(jīng)費。 

（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)327.14萬元，其中，一般公共預算撥款327.14萬元。收入較去年增加5.31萬元，主要原因是：工資津補貼提標等。

（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)327.14萬元，其中，一般公共安全327.14萬元，支出較去年增加5.31萬元，主要原因是:工資福利支出增加5.31萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算 

2019年一般公共預算撥款收入327.14萬元，具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為127.14萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為200萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：收治中心運轉經(jīng)費200萬元，主要用于對收治人員管理方面。

五、其他重要事項的情況說明 

1、機關運行經(jīng)費 

2019年中心機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 18萬元，比2018年預算持平。 

2、“三公”經(jīng)費預算 

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為25.4萬元，其中，公務接待費17.4萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年預算持平。 　

3、政府采購情況 

2019年我中心政府采購預算總額2.5萬元，其中，政府采購貨物預算2.5萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。 

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2018年12月31日，本部門共有公務用車為0輛。其中，領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛

5、預算績效目標說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為327.14萬元，其中，基本支出127.14萬元，項目支出200萬元。

六、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

第二部分： 

部門預算公開的表格情況

1、部門預算收支總表

2、收入預算總表

3、非稅收入征收計劃表

4、支出預算總表

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出預算明細表(按資金性質)

23、項目支出預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)

24、項目支出預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、政府采購預算表

26、采購服務預算表

27、"三公"經(jīng)費表

28、整體支出預算績效目標申報表

29、項目支出預算績效目標申報表30、財政撥款收支總表2019年收治中心行政事業(yè)單位區(qū)級預算編報表.XLS