第三部分 

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2021年度收、支總計(jì)均為505.94萬(wàn)元。與上年相比，增加了150.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)了42.50%，主要是因?yàn)椋喝藛T調(diào)整，工資增加、增加醫(yī)療費(fèi)用136.00萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

    2021年度收入合計(jì)505.94萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入505.94萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

    2021年度支出合計(jì)505.94萬(wàn)元，其中：基本支出505.94萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為505.94萬(wàn)元，與上年相比，增加了150.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)了42.50%，主要是因?yàn)椋喝藛T調(diào)整，工資增加、增加醫(yī)療費(fèi)用136.00萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2021年度財(cái)政撥款支出505.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加了150.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)了42.5%，主要是因?yàn)椋喝藛T調(diào)整，工資增加、增加醫(yī)療費(fèi)用136.00萬(wàn)元。

    （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2021年度財(cái)政撥款支出505.94萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出505.94萬(wàn)元，占100.00%。

    （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為351.98元，支出決算數(shù)為505.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.74%，其中：

    1、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為505.94萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因年初預(yù)算數(shù)的事業(yè)運(yùn)行強(qiáng)制戒毒、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、其他殘疾人事業(yè)支出、工作保險(xiǎn)、事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金共計(jì)七項(xiàng)決算中體現(xiàn)在其他司法支出里，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。

    2、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行強(qiáng)制戒毒（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為319.58萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出在決算時(shí)全部計(jì)入了其他司法支出項(xiàng)。

    3、公共安全支出（類）司法（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為11.43萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出在決算時(shí)全部計(jì)入了其他司法支出項(xiàng)。

    4、公共安全支出（類）司法（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為5.72萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出在決算時(shí)全部計(jì)入了其他司法支出項(xiàng)。

    5、公共安全支出（類）司法（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0.60萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出在決算時(shí)全部計(jì)入了其他司法支出項(xiàng)。

    6、公共安全支出（類）司法（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0.71萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出在決算時(shí)全部計(jì)入了其他司法支出項(xiàng)。

    7、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為5.72萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出在決算時(shí)全部計(jì)入了其他司法支出項(xiàng)。的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算

    8、公共安全支出（類）司法（款）住房公積金（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為8.58萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出在決算時(shí)全部計(jì)入了其他司法支出項(xiàng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2021年度財(cái)政撥款基本支出505.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)347.70萬(wàn)元，占基本支出的68.72%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)158.24萬(wàn)元，占基本支出的31.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為19.00萬(wàn)元，支出決算為8.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.21%，其中：

    因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.00萬(wàn)元，支出決算為0.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的3.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約，與上年相比減少0.01萬(wàn)元，減少1.82%,減少的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約。

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為7.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的261.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)比上年減少了5.00萬(wàn)元，但用車需要沒(méi)有減少。與上年相比減少了0.01萬(wàn)元，減少了0.13%，減少的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.56萬(wàn)元，占6.67%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.033%。其中：

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.56萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組9個(gè)、來(lái)賓93人次，主要是省廳和市局檢查、其他單位學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.84萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.84萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。0萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.84萬(wàn)元，占93.

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

    本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

    2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；舉辦無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是本單位無(wú)此項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃和預(yù)算。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

    本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額7.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.98萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截至2021年12月31日，部門(mén)共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    區(qū)收治中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為84.5分。全年預(yù)算數(shù)為351.98萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為505.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的143.74%。主要包括：確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。詳情見(jiàn)附件。 

第四部分 名詞解釋

    一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

    八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

第五部分 附件

區(qū)收治中心2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表 .xls

2021區(qū)收治中心附件整體自評(píng).doc