2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)老干部活動中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)老干部活動中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)老干部活動中心單位概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于老干部工作的方針、政策、法規(guī)，做好全區(qū)離退休干部(重點(diǎn)是離休干部和副處級以上逞休干部)的管理，安置、服務(wù)工作，對全區(qū)離休干部的“政治待遇和生：活待遇”落實(shí)情況進(jìn)行宏觀管理和檢查督促。
(二)深入調(diào)查研究，針對全區(qū)老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時提。出建設(shè)性意見和建議，為區(qū)委、區(qū)人民政府決策當(dāng)好參謀。
(三)組織開展“養(yǎng)老、敬老、愛老”活動，依法維護(hù)老干部的合法權(quán)益和相關(guān)待遇，組織和指導(dǎo)全區(qū)老干部開展活動、發(fā)揮作用，并適時總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)。
(四)會同有關(guān)職能部門完善老干部離休費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制和財(cái)政支持機(jī)制。確保老干部生活待遇的落實(shí)。
(五)加強(qiáng)離退休干部黨支部建設(shè)，辦好老子部大學(xué)，做好老干部思想政治工作。
(六)承擔(dān)區(qū)老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和區(qū)關(guān)心下—代工作委員會的日常工作，關(guān)心下一代健康成長，組織老同志對青少年進(jìn)行愛國主義。革命傳統(tǒng)等教育，開展校外輔導(dǎo)工作，幫教失足青少年，抓好學(xué)校、社會、家庭“三結(jié)合”教育。
(七)負(fù)責(zé)處理老干部來信來訪，做好來我區(qū)參觀、探親訪友的離休干部的接待服務(wù)工作。
(八)管理好本單位的國有資產(chǎn)，改善龍子部活動條件，充分發(fā)揮活動場地和設(shè)施的作用，不斷發(fā)展老干部事業(yè)。
(九)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
區(qū)老干部活動中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1、辦公室：負(fù)責(zé)全局文秘、調(diào)研、辦文、辦會、檔案、保密、政工、文印、接待、后勤、統(tǒng)計(jì)、財(cái)會工作及對車輛、物業(yè)的管理；負(fù)責(zé)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會的日常工作，組織協(xié)調(diào)老同志在關(guān)心教育下一代工作中發(fā)揮作用，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)。
2、生活特遇股：負(fù)責(zé)落實(shí)全區(qū)老干部的生活待遇；督促協(xié)調(diào)離休費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制、財(cái)政支持機(jī)制的完善與實(shí)施，確保老干部“兩費(fèi)”的落實(shí)；及時做好老干部的信訪、慰問、祝壽、匡療保健和老干部去世吊唁及遺屬安置工作。
3、組織宣教股負(fù)責(zé)督促、檢查全區(qū)離退休干部政治待遇的落實(shí)；指導(dǎo)全區(qū)離退休干部思想政治工作和離退休干邵黨組織建設(shè)；指導(dǎo)全區(qū)離退休干部發(fā)揮作用的工作；負(fù)責(zé)離退休干部和離退休干部工作的宣傳。
（二）決算單位構(gòu)成。老干部活動中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：無下屬單位或機(jī)構(gòu)，決算僅包括老干部活動中心本級。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為143.47萬元。與上年相比，減少9.50萬元，減少6.22%，主要是因?yàn)橛幸恍┗顒右驗(yàn)橐咔樵驕p少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)143.47萬元，其中：財(cái)政撥款收入143.47萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)143.47萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項(xiàng)目支出143.47萬元，占100%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為143.47萬元，與上年相比，減少9.50萬元,減少6.22%，主要是因?yàn)橛幸恍┗顒右驗(yàn)橐咔樵驕p少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出143.47萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少9.50萬元，減少6.22%，主要是因?yàn)橛幸恍┗顒右驗(yàn)橐咔樵驕p少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出143.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出143.47萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為145.00萬元，支出決算數(shù)為143.47萬元，完成年初預(yù)算的98.94%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為145.00萬元，支出決算為143.47萬元，完成年初預(yù)算的98.94%，決算數(shù)少于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：有一些活動因?yàn)橐咔樵驕p少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出0萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年數(shù)一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年數(shù)一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年數(shù)一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次,無因公出國（境）費(fèi)開支。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，無公務(wù)接待。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，無支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本2021單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，沒有其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
老干部活動中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為145萬元，執(zhí)行數(shù)為143.47萬元，完成預(yù)算的98.9%。主要包括：離休干部護(hù)理費(fèi)發(fā)放工作、離退休干部的節(jié)日慰問、老年協(xié)會的正常工作開展。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍。內(nèi)容詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
