岳陽(yáng)樓困難職工幫扶中心2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)困難職工幫扶工作
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)7人，其中：在職編制7人；離退休0人。機(jī)關(guān)設(shè)置1個(gè)股室：幫扶中心辦公室。
二、部門(mén)收支總體情況
2018年部門(mén)預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入107.68；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)107.68萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款107.68萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加了26.85萬(wàn)元，主要原因是：增加了績(jī)效考評(píng)7萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，基本工資12.85萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)107.68萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出88.59萬(wàn)元，住房保障支出4.28萬(wàn)元。支出較去年增加26.85萬(wàn)元，主要原因是支付績(jī)效考評(píng)、公用經(jīng)費(fèi)、基本工資。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入107.68萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為72.68萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為35.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：特困幫扶支出20萬(wàn)元，主要用于困難職工幫發(fā)；困難下崗職工再就業(yè)培訓(xùn)支出15萬(wàn)元，主要用于困難下崗職工培訓(xùn)。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加6.65萬(wàn)元，上升156%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購(gòu)情況
2018年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓困難職工幫扶中心政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格情況
1. 部門(mén)預(yù)算收支總表
2. 收入預(yù)算總表
3. 非稅收入征收計(jì)劃表
4. 支出預(yù)算總表
5. 支出預(yù)算分類匯總表
6. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出
7. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出
8. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
9. 一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表
10. 政府性基金撥款支出分類匯總表
11. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
12. 整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
