2020年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)困難職工幫扶中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收入總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、2020年部門預(yù)算收支總表(匯總表)
2、2020年部門收入總體情況表
3、2020年部門支出總體情況表
4、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購(gòu)預(yù)算表
18、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分:
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)困難職工幫扶中心部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
岳陽(yáng)樓區(qū)區(qū)總工會(huì)困難職工幫扶中心是工會(huì)工作服務(wù)大局、維護(hù)職工合法權(quán)益的有限載體,是工會(huì)組織密切黨和群眾聯(lián)系,服務(wù)廣大職工、幫助職工解決困難的重要窗口。主要職責(zé)為:
(1)信訪接待。按照信訪工作有關(guān)規(guī)定,熱情接待困難職工,聽其要求,解釋疑難,化解矛盾,協(xié)調(diào)解決,維護(hù)穩(wěn)定。
(2)政策咨詢。積極向職工宣傳黨和政府的各項(xiàng)政策,為求助職工(農(nóng)民工)提供政策咨詢。
(3)生活救助。對(duì)遭受突發(fā)災(zāi)害造成生活困難的職工(農(nóng)民工),給予及時(shí)救助,特困職工家庭成員因患重大疾病,未進(jìn)入基本醫(yī)療統(tǒng)籌范圍的,給予救助,特困職工(農(nóng)民工)子女交不起學(xué)費(fèi)而面臨失學(xué)的,給予救助。
(4)法律援助。認(rèn)真履行維權(quán)職能,維護(hù)職工(農(nóng)民工)合法權(quán)益不受侵犯,積極與有關(guān)部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)、無償為困難職工(農(nóng)民工)提供法律援助。
(5)技能培訓(xùn)。對(duì)下崗、失業(yè)人員,根據(jù)其勞動(dòng)能力、技能特長(zhǎng)、就業(yè)愿望,有中心受理后,與有關(guān)部門共同組織開展勞動(dòng)技能培訓(xùn),取得資格證書,創(chuàng)造就業(yè)條件。
(6)職業(yè)介紹。努力拓展就業(yè)渠道,積極收集用工信息,向用人單位推薦求職的苦難職工(農(nóng)民工),促進(jìn)其實(shí)現(xiàn)再就業(yè)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)8人,其中在職編制8人;退休人員0人。機(jī)關(guān)設(shè)置一個(gè)股室:困難職工幫扶中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
困難職工幫扶中心是區(qū)總工會(huì)二級(jí)機(jī)構(gòu),實(shí)行獨(dú)立核算,納入2020年部門預(yù)算編制范圍。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算編制范圍僅包括本級(jí)預(yù)算。岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)困難職工幫扶中心2020年無一般公共預(yù)算基本支出-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)、一般公共預(yù)算基本支出-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)、政府購(gòu)買服務(wù)支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。所以公開的附表14、15、18、19為空表,收入包括一般公共預(yù)算撥款,支出包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)114.13萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款114.13萬元。比去年增加1.2萬元。主要原因是:工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。
(二)支出預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)114.13萬元,其中,基本支出90.13萬元,項(xiàng)目支出24萬元。比去年增加1.2萬元。主要原因是:基本支出增加5.25萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入114.13萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初預(yù)算為90.13萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算為24萬元,是指單位完成職工困難幫扶經(jīng)費(fèi)24萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出說明
無政府性基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.82萬元,比2019年增加4.86萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元,與2019年持平。預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,與2019年持平,公務(wù)接待0.2萬元,接待次數(shù)5次;加班用餐0.3萬元,用餐次數(shù)8次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。
3、一般性支出情況:2020年本級(jí)一般性支出16.32萬元,主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、交通費(fèi)及其他。
4、政府采購(gòu)情況:2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額83.22萬元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.92萬元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算73.3萬元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況說明:截至2019年12月31日,本部門共有公務(wù)用車為0輛。其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛。
6、政府性基金預(yù)算支出說明:本部門無政府性基金預(yù)算支出。
7、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為114.13萬元,其中基本支出90.13萬元,項(xiàng)目支出24萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位 公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等 支出。
第二部分
2020年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)困難職工部門預(yù)算公開表(網(wǎng)址鏈接,上傳一整套部門預(yù)算表格)