岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)困難職工幫扶中心2019年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)困難職工幫扶中心2019年部門預(yù)算說明
一、部門概況
1、部門職能
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3、政府采購(gòu)情況
4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明
5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、“三公”經(jīng)費(fèi)
第二部分 2019年部門預(yù)算公開的表格情況
1、部門預(yù)算收支總表
2、收入預(yù)算總表
3、非稅收入征收計(jì)劃表
4、支出預(yù)算總表
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))
23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、政府采購(gòu)預(yù)算表
26、購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
27、"三公"經(jīng)費(fèi)表
28、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
29、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
岳陽(yáng)樓區(qū)區(qū)總工會(huì)困難職工幫扶中心是工會(huì)工作服務(wù)大局、維護(hù)職工合法權(quán)益的有限載體，是工會(huì)組織密切黨和群眾聯(lián)系，服務(wù)廣大職工、幫助職工解決困難的重要窗口。主要職責(zé)為：
（1）信訪接待。按照信訪工作有關(guān)規(guī)定，熱情接待困難職工，聽其要求，解釋疑難，化解矛盾，協(xié)調(diào)解決，維護(hù)穩(wěn)定。
（2）政策咨詢。積極向職工宣傳黨和政府的各項(xiàng)政策，為求助職工（農(nóng)民工）提供政策咨詢。
（3）生活救助。對(duì)遭受突發(fā)災(zāi)害造成生活困難的職工（農(nóng)民工），給予及時(shí)救助，特困職工家庭成員因患重大疾病，未進(jìn)入基本醫(yī)療統(tǒng)籌范圍的，給予救助，特困職工（農(nóng)民工）子女交不起學(xué)費(fèi)而面臨失學(xué)的，給予救助。
（4）法律援助。認(rèn)真履行維權(quán)職能，維護(hù)職工（農(nóng)民工）合法權(quán)益不受侵犯，積極與有關(guān)部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)、無(wú)償為困難職工（農(nóng)民工）提供法律援助。
（5）技能培訓(xùn)。對(duì)下崗、失業(yè)人員，根據(jù)其勞動(dòng)能力、技能特長(zhǎng)、就業(yè)愿望，有中心受理后，與有關(guān)部門共同組織開展勞動(dòng)技能培訓(xùn)，取得資格證書，創(chuàng)造就業(yè)條件。
(6)職業(yè)介紹。努力拓展就業(yè)渠道，積極收集用工信息，向用人單位推薦求職的苦難職工（農(nóng)民工），促進(jìn)其實(shí)現(xiàn)再就業(yè)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)7人，其中：在職編制7人；離退休0人。機(jī)關(guān)設(shè)置1個(gè)股室：幫扶中心辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
困難職工幫扶中心是區(qū)總工會(huì)二級(jí)機(jī)構(gòu)，實(shí)行獨(dú)立核算，納入2019年部門預(yù)算編制范圍。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算編制范圍僅包括本級(jí)預(yù)算。岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)困難職工幫扶中心2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、11、12、15、16、17、18、23B、23C、24B、24C、04表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)112.93萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款112.93萬(wàn)元。比去年增加5.25萬(wàn)元。主要原因是：工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)112.93萬(wàn)元，其中，基本支出80.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32萬(wàn)元。比去年增加5.25萬(wàn)元。主要原因是:基本支出增加5.25萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入112.93萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為80.93萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為32萬(wàn)元，是指單位為完成職工困難幫扶經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.96萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.08萬(wàn)元。增加0.07 %。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，與2018年持平，公務(wù)接待0.2萬(wàn)元，接待次數(shù)5次；加班用餐0.3萬(wàn)元，用餐次數(shù)8次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
3、政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額83.22萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.92萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算73.3萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元.
4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2018年12月31日，本部門共有公務(wù)用車為0輛。其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛.
5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為112.93萬(wàn)元，其中，基本支出83.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開的表格情況
1、部門預(yù)算收支總表
2、收入預(yù)算總表
3、非稅收入征收計(jì)劃表
4、支出預(yù)算總表
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))
23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、政府采購(gòu)預(yù)算表
26、采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表
27、"三公"經(jīng)費(fèi)表
28、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
29、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
