岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心2021年度單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務(wù)支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
岳陽樓區(qū)區(qū)總工會困難職工幫扶中心是工會工作服務(wù)大局、維護職工合法權(quán)益的有限載體，是工會組織密切黨和群眾聯(lián)系，服務(wù)廣大職工、幫助職工解決困難的重要窗口。主要職責為：
（1）信訪接待。按照信訪工作有關(guān)規(guī)定，熱情接待困難職工，聽其要求，解釋疑難，化解矛盾，協(xié)調(diào)解決，維護穩(wěn)定。
（2）政策咨詢。積極向職工宣傳黨和政府的各項政策，為求助職工（農(nóng)民工）提供政策咨詢。
（3）生活救助。對遭受突發(fā)災(zāi)害造成生活困難的職工（農(nóng)民工），給予及時救助，特困職工家庭成員因患重大疾病，未進入基本醫(yī)療統(tǒng)籌范圍的，給予救助，特困職工（農(nóng)民工）子女交不起學費而面臨失學的，給予救助。
（4）法律援助。認真履行維權(quán)職能，維護職工（農(nóng)民工）合法權(quán)益不受侵犯，積極與有關(guān)部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)、無償為困難職工（農(nóng)民工）提供法律援助。
（5）技能培訓。對下崗、失業(yè)人員，根據(jù)其勞動能力、技能特長、就業(yè)愿望，有中心受理后，與有關(guān)部門共同組織開展勞動技能培訓，取得資格證書，創(chuàng)造就業(yè)條件。
(6)職業(yè)介紹。努力拓展就業(yè)渠道，積極收集用工信息，向用人單位推薦求職的苦難職工（農(nóng)民工），促進其實現(xiàn)再就業(yè)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
屬于岳陽樓區(qū)總工會二級機構(gòu)，核定編制8人，在職在編7人；退休人員0人，無其他機構(gòu)設(shè)置。
（三）部門預算單位構(gòu)成
困難職工幫扶中心是區(qū)總工會二級機構(gòu)，實行獨立核算，納入2021年部門預算編制范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算104.03萬元，其中，一般公共預算撥款104.03萬元（經(jīng)費撥款104.03萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少10.1萬元，主要是工資福利減少3.14萬元，項目經(jīng)費減少4萬元，其他商品和服務(wù)支出減少2.96萬元。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算104.03萬元，其中，一般公共服務(wù)85.9萬元，社會保障和就業(yè)支出10.34萬元、衛(wèi)生健康支出3萬元、住房保障支出4.79萬元，支出較去年減少10.1萬元，其中基本支出減少6.1萬元，項目支出減少4萬元，其中基本支出較上年減少的主要是因為人員的減少，項目支出減少主要是因為是財政壓縮開支，減少職業(yè)化配套資金。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算104.03萬元，其中，一般公共服務(wù)支出85.9萬元，占82%；社會保障喝就業(yè)支出10.34萬元，占10%；衛(wèi)生健康支出3萬元，占3%，住房保障支出4.79萬元，占5%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為84.03萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于全區(qū)困難職工幫扶等方面。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款13.36萬元，比2020年減少2.46萬元，降低15%。主要原因是壓縮開支，辦公費的減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.5萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。與2020年預算數(shù)一樣。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓費預算2萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)260人，內(nèi)容為一戶一產(chǎn)業(yè)培訓和技能培訓；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額20萬元，其中工程類0萬元，貨物類12萬元，服務(wù)類8萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為104.03萬元，其中，基本支出84.03萬元，項目支出20萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的本單位所有支出實行績效目標管理。詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》
重點項目預算的績效目標：2021年度本單位無重點項目。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務(wù)支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
