岳陽市岳陽樓區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算公開表格
一、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和重大方針政策，向區(qū)委反映情況，提出全區(qū)開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
（2）負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)下的多黨合作和政治協(xié)商制度；落實(shí)中央和上級(jí)黨委關(guān)于發(fā)揮民主黨派人士參政議政和民主監(jiān)督制度的指示與決定；支持幫助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，培養(yǎng)、選拔新時(shí)期代表人士。
（3）負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界人士，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。
（4）開展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系香港、澳門和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士；做好臺(tái)胞、臺(tái)屬、僑胞、僑屬有關(guān)工作。
（5）負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任政府及司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)工作，做好黨外后備干部和新的代表人士隊(duì)伍建設(shè)。
（6）負(fù)責(zé)聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士；負(fù)責(zé)非公經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域聯(lián)絡(luò)工作，幫助、指導(dǎo)、教育非公經(jīng)濟(jì)人士壯大實(shí)力，調(diào)查發(fā)硬非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士在政治安排方面的考核和推薦工作。
（7）調(diào)查研究并反映黨外知識(shí)分子的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。
（8）負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
（9）指導(dǎo)鄉(xiāng)、街道辦事處統(tǒng)戰(zhàn)工作，做好統(tǒng)戰(zhàn)干部和黨外人士的教育培養(yǎng)工作；協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)各民主黨派工作，歸口管理區(qū)工商聯(lián)、區(qū)僑聯(lián)、區(qū)民宗局，領(lǐng)導(dǎo)和管理有關(guān)社團(tuán)的工作。
（10）完成區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)16人，其中：在職編制6人；退休10人。機(jī)關(guān)設(shè)置5個(gè)股室：辦公室、民主黨派工作辦公室、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)辦公室、民族宗教事務(wù)辦公室、僑務(wù)辦公室。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，2021年部門預(yù)算即本級(jí)預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年年初預(yù)算數(shù)196.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款196.21萬元。收入較去年減少8.23萬元，主要原因是人員退休相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)196.21萬元，其中，一般公共服務(wù)支出157.59萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.38萬元，衛(wèi)生健康支出5.01萬元，住房保障支出5.23萬元。支出較去年減少8.23萬元，主要原因是人員退休相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算196.21萬元，其中，一般公共服務(wù)支出157.59萬元，占80.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.38萬元，占14.46%；衛(wèi)生健康支出5.01萬元，占2.55%；住房保障支出5.23萬元，占2.67%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為108.21萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為88.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：商品和服務(wù)支出78.00萬元，主要用于處理涉及民族宗教領(lǐng)域有關(guān)事務(wù)；聯(lián)絡(luò)新的社會(huì)階層人士、黨外知識(shí)分子，處理好相關(guān)事宜；各駐區(qū)民主黨派工作經(jīng)費(fèi)開支和全區(qū)黨外干部培訓(xùn)及其相關(guān)工作。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.91萬元，比2020年預(yù)算減少2.52萬元，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.00萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年預(yù)算持平。
（三）一般性支出情況
本部門2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬召開3次會(huì)議，人數(shù)255人次，內(nèi)容為全區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議、全區(qū)黨外干部履職講評(píng)會(huì)、新的社會(huì)階層人士聯(lián)誼會(huì)年會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)200人次，內(nèi)容為黨外干部培訓(xùn)和民宗宗教事務(wù)培訓(xùn)。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，預(yù)算支出0萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額49.44萬元，其中工程類1.00萬元，貨物類19.04萬元，服務(wù)類29.40萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本單位共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為196.21萬元，其中，基本支出108.21萬元，項(xiàng)目支出88.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第23張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。2021年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購(gòu)預(yù)算表
18、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
23、單位（部門）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
24、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
