岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組部門概況
一、部門職責(zé)
（一）黨政綜合工作。
（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展業(yè)務(wù)。
（三）社會(huì)事務(wù)管理。
（四）社會(huì)治安和應(yīng)急管理。
（五）自然資源和生態(tài)環(huán)境。
（六）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)。
（七）政務(wù)（便民）服務(wù)。
（八）綜合行政執(zhí)法。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我單位共有編制人數(shù)108人，其中：行政編17人，事業(yè)編91人。在職人員108人，退休人員62人。股室15個(gè)，二級(jí)站所9個(gè)，延壽寺村、濱湖社區(qū)、冷水鋪社區(qū)、花果畈社區(qū)、胥家橋社區(qū)、長(zhǎng)動(dòng)社區(qū)、紅日社區(qū)、小湖灣社區(qū)、芭蕉湖社區(qū)、春華社區(qū)等1個(gè)村、10個(gè)社區(qū)。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組本級(jí)。
第二部分 2021年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為6,920.25萬(wàn)元。與上年相比，增加5,273.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)320.13%，主要是因?yàn)樵黾优R湖路107國(guó)道立面改造工程項(xiàng)目資金2,500.00萬(wàn)元；建材市場(chǎng)（物流園）征拆補(bǔ)償項(xiàng)目資金2,569.71萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)工資及退役軍人專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)203.37萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)6,920.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6,920.25萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)6,920.25萬(wàn)元，其中：基本支出6,920.25萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占100.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6,920.25萬(wàn)元，與上年相比，增加5,273.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)320.13%，主要是因?yàn)樵黾优R湖路107國(guó)道立面改造工程項(xiàng)目資金2,500.00萬(wàn)元；建材市場(chǎng)（物流園）征拆補(bǔ)償項(xiàng)目資金2,569.71萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)工資及退役軍人專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)203.37萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出6,920.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加5,273.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)320.13%，主要是因?yàn)樵黾优R湖路107國(guó)道立面改造工程項(xiàng)目資金2,500.00萬(wàn)元；建材市場(chǎng)（物流園）征拆補(bǔ)償項(xiàng)目資金2,569.71萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)工資及退役軍人專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)203.37萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4,420.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出146.47萬(wàn)元，占3.31%；衛(wèi)生健康（類）支出48.11萬(wàn)元，占1.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4,152.27萬(wàn)元，占93.94%；住房保障（類）支出73.40萬(wàn)元，占1.66%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,331.03萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4,420.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的189.63%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為96.67萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為108.65萬(wàn)元，支出決算為97.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為54.32萬(wàn)元，支出決算為49.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.07萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.73萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50.48萬(wàn)元，支出決算為36.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.63萬(wàn)元，支出決算為12.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的259.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1,202.68萬(wàn)元，支出決算為4,151.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的345.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加臨湖路107國(guó)道立面改造工程項(xiàng)目、建材市場(chǎng)（物流園）征拆補(bǔ)償項(xiàng)目、環(huán)衛(wèi)工資及退役軍人經(jīng)費(fèi)等。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為260.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為335.04萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為120.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為80.76萬(wàn)元，支出決算為73.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出4,420.25萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,664.05萬(wàn)元，占基本支出的37.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)2,756.20萬(wàn)元，占基本支出的62.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、拆遷補(bǔ)償。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為35.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為35.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少35.00萬(wàn)元，減少100.00%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)管理。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2,500.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出2,500.00萬(wàn)元，其中基本支出2,500.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2,500.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，107國(guó)道立面改造工程為2021年追加款項(xiàng)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,756.20萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加2,569.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)1378.01%。主要原因是：增加了建材市場(chǎng)（物流園）征拆補(bǔ)償項(xiàng)目資金。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)11.05萬(wàn)元，用于召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)206人，內(nèi)容為2020年度經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元，用于開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額1,360.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出245.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出764.61萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出350.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,360.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,360.52萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為98.90分。全年預(yù)算數(shù)為2,331.03萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6,920.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的296.75%。主要包括：1.開(kāi)展全鄉(xiāng)黨建工作。2.服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展;3.統(tǒng)籌鄉(xiāng)村發(fā)展，服務(wù)村級(jí)組織公共服務(wù)，實(shí)施綜合管理。4.指導(dǎo)村級(jí)組織村民自治、動(dòng)員社會(huì)參與。5.執(zhí)行落實(shí)預(yù)算指標(biāo)。詳情見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組2021年度部門決算公開(kāi)表.xlsx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)服務(wù)港區(qū)工作組2021年績(jī)效自評(píng).docx