2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處部門概況
一、部門職責
（一）街道辦事處的主要職能為指導、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居委會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。
（二）黨政辦公室：協(xié)助街道領導處理黨務和政務等日常事務；負責機關文電、重要文稿、信息、檔案、機要、保密、會務、接待、后勤等工作；負責綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、綜合考核等工作黨政辦公室：協(xié)助街道領導處理黨務和政務等日常事務；負責機關文電、重要文稿、信息、檔案、機要、保密、會務、接待、后勤等工作；負責綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、綜合考核等工作。
（三）黨建辦公室：負責基層組織建設和黨員隊伍建設工作；落實黨建工作責任制，負責干部人事、思想宣傳、意識形態(tài)、網(wǎng)信、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務、機構編制等工作；負責離退休干部管理服務；協(xié)調(diào)群團組織承接賦權、委托下放、公共服務等有關事項黨建辦公室：負責基層組織建設和黨員隊伍建設工作；落實黨建工作責任制，負責干部人事、思想宣傳、意識形態(tài)、網(wǎng)信、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務、機構編制等工作；負責離退休干部管理服務；協(xié)調(diào)群團組織承接賦權、委托下放、公共服務等有關事項。
（四）經(jīng)濟發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）：負責編制實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；指導協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進經(jīng)濟結構調(diào)整；負責做好移民開發(fā)工作；負責做好飲用水水源地、礦產(chǎn)資源、項目建設和生態(tài)環(huán)境的整體保護、系統(tǒng)修復及其治理工作；負責組織落實大氣嚴重污染時的非常緊急措施和強制性應急措施；負責轄區(qū)內(nèi)水庫大壩、內(nèi)河交通等安全管理、監(jiān)督檢查及事故應急處理，以及河道（河長制）管理；負責組織開展轄區(qū)內(nèi)動物疫病預防控制、強制免疫，制止處置畜禽養(yǎng)殖環(huán)境污染行為，做好三類動物疫情發(fā)生的防治凈化工作；負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理和事故處理工作；負責轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)犬的管理，捕殺狂犬、野犬。根據(jù)授權，負責承接城市管理、農(nóng)林、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)林畜牧水產(chǎn)、經(jīng)濟社會調(diào)查統(tǒng)計、科技工信、金融商貿(mào)等方面直接賦權、委托下放、服務前移的事務性工作和公益性服務。
（五）社會事務：負責就業(yè)和社會保障、民政優(yōu)撫、社會救助、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康、文體、計生、教育、慈善、民族宗教等工作；負責退役軍人管理等工作；負責行政審批和公共服務事項管理工作；負責協(xié)調(diào)職業(yè)技能培訓和勞務輸出、勞動爭議調(diào)解、社會保障服務等工作。
（六）應急管理辦公室：負責突發(fā)事件應急預案的制定與發(fā)布，應急知識的宣傳普及和應急演練的組織，做好應急防范和抗險救災準備工作；負責轄區(qū)安全監(jiān)督、消防監(jiān)督檢查和安全隱患排查整治;做好特大事故的防范工作，配合做好特別重大事故以下等級生產(chǎn)安全事故調(diào)查工作；負責做好生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、隱患排查治理、非法生產(chǎn)經(jīng)營查處和安全事故應急處置救援等工作；負責危險化學品事故的應急處置；負責洪澇、地質(zhì)等自然災害的巡回檢查、處理上報、應急處置、避災疏散；負責抗洪搶險和災后的救災減災等工作；負責組織落實緊急防汛期的非常緊急措施和強制性應急措施；負責森林火災的預防、調(diào)查核實及撲救工作；負責應急救援物資的調(diào)用、征用和歸還補償工作；負責自然災害救助對象的初審認定和救助。根據(jù)授權，負責承接應急管理等方面直接賦權、委托下放、服務前移的有關事項。
（七）綜治信訪辦公室：負責維護社會穩(wěn)定，全面掌握轄區(qū)社會穩(wěn)定形勢，組織開展社會矛盾糾紛排查、調(diào)處，協(xié)調(diào)有關部門妥善處置重大復雜矛盾糾紛；落實防范措施，組織開展突出治安問題排查整治；推進社會管理，督促、指導有關單位做好社會閑散人員、刑釋解教人員、社區(qū)矯正對象、邪教人員及其他高危人員的幫教服務和管控工作；負責禁毒、戒毒（康復）工作，開展全民禁毒宣傳和預防教育；開展平安建設，組織群防群治；落實綜治民調(diào)，接待群眾來信來訪。
（八）社會事業(yè)綜合服務中心：負責公共衛(wèi)生事件的應急處置、傳染病疫情的預防控制、職業(yè)健康、計劃生育、流動人口婚育狀況等有關事務；負責做好城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險登記、就業(yè)登記和失業(yè)登記；負責城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保登記、繳費續(xù)保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助待遇核定工作。根據(jù)委托，負責承接教育、文化、體育、廣電、旅游、紅十字會等方面的事務性工作和公益性服務。
（九）產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心 ：負責修建臨時建（構）筑物和其他設施的審核以及使用宅基地、空閑地建設住宅的審核；負責公共設施和公益事業(yè)建設初審和建設用地、公共租賃住房保障或住房租賃、危房改造等方面的審核；負責征地拆遷安置相關工作；負責集體所有土地承包經(jīng)營審批許可和合同備案，做好經(jīng)營權證頒發(fā)和家庭農(nóng)場申報的初審；負責對轄區(qū)內(nèi)水土保持的監(jiān)督管理；負責指導轄區(qū)物業(yè)小區(qū)業(yè)主委員會組建；根據(jù)委托，承辦轄區(qū)內(nèi)征地拆遷安置、廠地協(xié)作、重點項目建設、自然資源和規(guī)劃、住建等方面的事務性工作和公益性服務。
（十）公共服務和網(wǎng)格化中心（政務、便民服務中心）：負責承辦轄區(qū)內(nèi)企業(yè)和群眾相關政務服務和公共服務事項；負責梳理政務服務事項目錄，優(yōu)化辦事流程，提升服務質(zhì)量等；負責做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作，實行政務服務事項“一網(wǎng)通辦”“全域通辦”及各類審批事項蓋章辦結、證件辦理、證明開具，實行“一枚印章管審批（服務）”；負責協(xié)調(diào)推進優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境工作；負責“12345”市長熱線和市（區(qū)）長信箱工單處理；負責指導社區(qū)開展公共（便民）服務，對社區(qū)辦事窗口服務進行監(jiān)督考核；承擔網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等平臺的事務性工作；進一步拓展服務黨組織和黨員群眾的功能。
（十一）退役軍人服務站：負責轄區(qū)內(nèi)退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權益保障、走訪慰問、信訪接待、政策法律服務等方面的事務性工作；協(xié)助做好涉退役軍人輿情的收集、引導工作；協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導社區(qū)退役軍人服務站做好退役軍人教育管理服務工作。
（十二）綜合行政執(zhí)法大隊：依據(jù)法律、法規(guī)和相關政策，整合轄區(qū)內(nèi)禁違拆違的全部職責，根據(jù)委托，負責對擅自修建臨時建（構）筑物和其他設施、未經(jīng)規(guī)劃批準修建住宅、在城市河道和水域修建違法建筑物等行為的處罰，并對逾期不改正的違法建筑進行拆除。根據(jù)授權，負責承接自然資源和規(guī)劃等方面直接賦權、委托下放、服務前移的行政執(zhí)法事項。
（十三）環(huán)境衛(wèi)生服務中心：負責轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、愛國衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、市容管理和小街巷的市政維護等工作。
（十四）財政所：負責街道財政資金預算、資金監(jiān)管等工作；負責稅務、審計、經(jīng)管等工作；指導和監(jiān)管社區(qū)財務工作。
（十五）司法所：負責基層法治建設，組織開展基層依法治理、法制宣傳教育、公共法律服務等工作；負責街道法律顧問工作，指導監(jiān)督街道綜合行政執(zhí)法大隊開展執(zhí)法活動；負責人民調(diào)解、行政調(diào)解和相關糾紛、爭議的裁決工作；參與社會治安綜合治理工作；承擔社區(qū)矯正、安置幫教等工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處內(nèi)設機構包括：我單位共有編制人數(shù)107人，其中：行政編16人，事業(yè)編91人。在職人員107人，退休人員62人。股室15個，分別為街道辦事處、黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會事務、應急管理辦公室、綜治信訪辦公室、社會事業(yè)綜合服務中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心、公共服務和網(wǎng)格化中心（政務、便民服務中心）、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、財政所、司法所。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為4,373.69萬元。與上年相比，減少2,546.56萬元，減少36.80%，主要是因為財政預算項目資金，專項補助減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4,373.69萬元，其中：財政撥款收入1,438.06萬元，占32.88%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2,935.63萬元，占67.12%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4,373.69萬元，其中：基本支出1,362.72萬元，占31.16%；項目支出3,010.97萬元，占68.84%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1,438.06萬元，與上年相比，減少5,482.19萬元,減少79.22%，主要是因為圍繞辦事處中心工作開展的項目支出以單位資金的預算指標進行下發(fā)，計入了其他收入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1,438.06萬元，占本年支出合計的32.88%，與上年相比，財政撥款支出減少5,482.19萬元，減少79.22%，主要是因為圍繞辦事處中心工作開展的項目支出以單位資金的預算指標進行下發(fā)，計入了其他收入。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1,438.06萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出115.89萬元，占8.06%；衛(wèi)生健康（類）支出56.05萬元，占3.90%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,159.74萬元，占80.65%；農(nóng)林水（類）支出1.43萬元，占0.09%；住房保障（類）支出101.75萬元，占7.08%；其他（類）支出3.20萬元，占0.22%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2,131.00萬元，支出決算數(shù)為1,438.06萬元，完成年初預算的67.48%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為106.63萬元，支出決算為106.64萬元，完成年初預算的100.01%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動調(diào)整了相應的預算指標。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為5.91萬元，支出決算為5.91萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為6.66萬元，支出決算為3.35萬元，完成年初預算的50.30%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動調(diào)整了相應的預算指標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為150.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動調(diào)整了相應的預算指標。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為53.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動調(diào)整了相應的預算指標。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.47萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初沒有對此項進行預算，財政年中根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為53.58萬元，支出決算為53.58萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為2.56萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動調(diào)整了相應的預算指標。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1,257.60萬元，支出決算為1,154.74萬元，完成年初預算的91.82%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動調(diào)整了相應的預算指標。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為260.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的1.92%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動調(diào)整了相應的預算指標。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為65.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動調(diào)整了相應的預算指標。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為45.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動調(diào)整了相應的預算指標。
13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.43萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初沒有對此項進行預算，財政年中根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為118.62萬元，支出決算為101.74萬元，完成年初預算的85.77%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動調(diào)整了相應的預算指標。
15、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.20萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初沒有對此項進行預算，財政年中根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
16、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。
年初預算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動調(diào)整了相應的預算指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1,362.72萬元，其中：
人員經(jīng)費1,215.84萬元，占基本支出的89.22%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費146.88萬元，占基本支出的10.78%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、會議費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)儉，加強管理，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出146.88萬元，比年初預算數(shù)減少45.72萬元，降低23.74%。主要原因是：加強管理，厲行節(jié)儉，辦公用品和其他商品服務支出的減少。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算10.00萬元，支出決算為1.80萬元，完成年初預算的18.00%。用于召開1次會議，人數(shù)268人，內(nèi)容為2023年度經(jīng)濟工作會，會議主要總結2022年度各項工作所取得的成效和存在的問題以及2023年工作安排。
本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1,438.06萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出4,373.69萬元，其中：基本支出1,362.72萬元，項目支出3,010.97萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目2個，共涉及資金2,938.84萬元，占一般公共預算項目支出總額的97.60%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分分別為94、92分，自評結果等次均為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為97分。全年預算數(shù)為4,373.69萬元，執(zhí)行數(shù)為4,373.69萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是扎實開展街道黨工委理論中心組學習；二是抓實疫情防控；三是強化揚塵污染防治；四是堅持對違法建筑“零容忍”。五是協(xié)助推動步步高集團投資的興建學樂健康城項目。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學、經(jīng)濟學、社會學等多項領域，故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結果并不完整。下一步改進措施：一是制定有效績效監(jiān)控機制，確保績效目標完成；二是科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。三是加強管理，嚴控行政支出。四是強化學習培訓，提高思想認識。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道辦事處2022年整體績效自評表.pdf