2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌鄉(xiāng)和村區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固村黨組織建設(shè)，完善村黨組織負(fù)責(zé)人培養(yǎng)和提拔機(jī)制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障；擴(kuò)大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面，把鄉(xiāng)、村、企業(yè)、學(xué)校、社會(huì)組織等基層黨組織和民兵預(yù)備役預(yù)建黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動(dòng)員群眾、推動(dòng)改革發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。
（二）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作，整合鄉(xiāng)人民政府管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。
（三）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
（四）實(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村建設(shè)等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
（五）維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，化解矛盾糾紛等。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、村民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為鄉(xiāng)村發(fā)展服務(wù)。
（八）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè)，健全村自治平臺(tái)，組織轄區(qū)單位、村民參與村建設(shè)和管理。
（九）履行法定職責(zé)。落實(shí)鄉(xiāng)人民政府權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù);根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級(jí)人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。
（十）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
現(xiàn)有人數(shù)133人，其中：在職編制87人；離退休46人。郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政辦、應(yīng)急管理辦及綜治信訪辦6個(gè)職能辦公室，下設(shè)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、村級(jí)財(cái)務(wù)代管中心、退役軍人服務(wù)站7個(gè)站所。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：1、郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府本級(jí)；2、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心；3、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；4、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；5、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心；6、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（村級(jí)財(cái)務(wù)代管中心）；7、退役軍人服務(wù)站。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為3035.81萬(wàn)元。與上年相比，增加1149.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.95%。主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)撥款增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)3035.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3035.81萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)3035.81萬(wàn)元，其中：基本支出3035.81萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3035.81萬(wàn)元。與上一年度相比，增加1149.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.95%。主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3035.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加1149.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.95%。主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)撥款增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3035.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3035.81萬(wàn)元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1459.22萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3035.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的208.04%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3035.81萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）之中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。且支出決算3035.81萬(wàn)元大于年初總預(yù)算1459.22萬(wàn)元，是因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整，鄉(xiāng)村振興有效銜接資金、人居環(huán)境整治資金、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金等專項(xiàng)撥款增加了。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為912.87萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41.74萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為95.87萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.90萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.82萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為47.93萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為70.08萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.40萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為44.28萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為70.85萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.48萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為100.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3035.81萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2720.66萬(wàn)元，占基本支出的89.62%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)315.15萬(wàn)元，占基本支出的10.38%，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為4.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.80%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為4.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約 ，與上年相比增加3.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.33%，增長(zhǎng)的主要原因是接待用餐增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.58萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.58萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組105個(gè)、來(lái)賓1,300人次，主要是人員接待用餐、防疫用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位2021年度沒(méi)有政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出315.15萬(wàn)元，比上一年決算數(shù)增加92.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.48%。主要原因是：環(huán)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)及防疫工作經(jīng)費(fèi)增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)6.63萬(wàn)元，用于召開2次會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為防疫工作開展及年度考核情況；開支培訓(xùn)費(fèi)1.44萬(wàn)元，用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)計(jì)劃活動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額143.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出104.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額143.09萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額143.09萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為1459.22萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3035.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的208.04%。主要包括：2021年，我鄉(xiāng)貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆六中全會(huì)精神以及省、市、區(qū)黨代會(huì)精神，全面深化“兩鎮(zhèn)一園”建設(shè)，我鄉(xiāng)獲評(píng)省級(jí)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體。麻布村獲評(píng)省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建村。發(fā)揮交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)，承辦了“岳陽(yáng)市首屆百合農(nóng)旅文化節(jié)”、“全國(guó)科普日”等活動(dòng)。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
1、2021年部門決算公開表格
（郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)）2021年決算公開表.xlsx
2、2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府2021年績(jī)效自評(píng).doc