岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府
2023年度部門預算說明
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌鄉(xiāng)和村區(qū)域化黨建，指導鞏固村黨組織建設，完善村黨組織負責人培養(yǎng)和提拔機制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障；擴大新興領域黨建有效覆蓋面，把鄉(xiāng)、村、企業(yè)、學校、社會組織等基層黨組織和民兵預備役預建黨組織建設成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領導基層治理、團結(jié)動員群眾、推動改革發(fā)展的堅強戰(zhàn)斗堡壘，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。
2、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃，負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作，整合鄉(xiāng)人民政府管理、監(jiān)督職責和力量，為審批服務等工作提供支持和保障。
3、組織公共服務。組織實施各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務保障等領域相關法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務職責基礎上，加強服務機構(gòu)和平臺建設，充分發(fā)揮綜合便民服務作用。
4、實施綜合管理。負責轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村建設等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協(xié)調(diào)職能。
5、維護平安穩(wěn)定。承擔轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、平安建設、應急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7、動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村民等社會力量參與社會治理，為鄉(xiāng)村發(fā)展服務。
8、指導基層自治。指導村民委員會建設，健全村自治平臺，組織轄區(qū)單位、村民參與村建設和管理。
9、履行法定職責。落實鄉(xiāng)人民政府權(quán)力清單和責任清單規(guī)定的法定職責任務;根據(jù)授權(quán)，負責承接上級人民政府賦權(quán)、委托下放、服務前移等有關事項。
10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
現(xiàn)有人數(shù)132人，其中：在職編制86人；離退休46人。郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府內(nèi)設黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政辦、應急管理辦及綜治信訪辦6個職能辦公室，下設公共服務和網(wǎng)格化中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、社會事務綜合服務中心、村級財務代管中心、退役軍人服務站7個站所。
（三）預算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算1,546.26萬元，其中，一般公共預算撥款1,546.26萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少47.35萬元，主要是因為主要是因為人員減少。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算1,546.26萬元，其中一般公共服務支出4.14萬元，國防支出5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出285.84萬元，衛(wèi)生健康支出45.45萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,118.00萬元，住房保障支出87.83萬元。支出較去年減少47.35萬元。其中基本支出減少12.35萬元，項目支出減少35.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，項目支出減少主要是因為其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出中對特定目標類的業(yè)務工作經(jīng)費減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,546.26萬元，其中，一般公共服務支出4.14萬元，占0.27%，社會保障和就業(yè)支出285.84萬元，占18.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,118.00萬元，占72.30%；衛(wèi)生健康支出45.45萬元，占2.94%；住房保障支出87.83萬元，占5.68%；國防支出5.00萬元，占0.32%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為1,523.92萬元，其中：人員經(jīng)費1,369.12萬元，主要包括：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、津貼補貼、獎金、基本工資、伙食補助費、績效工資、住房公積金、其他對個人和家庭的補助、退休費；商品和服務支出154.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、會議費 、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算22.34萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費22.34萬元，主要用于征兵宣傳、民兵訓練及陣地建設、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理、文明創(chuàng)建、民生服務以及撫恤金發(fā)放等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款154.80萬元，比上一年減少1.80萬元，下降1.15%。主要原因是2023年人員減少相應的公用經(jīng)費減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.00萬元，其中，公務接待費5.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少8.00萬元，降低61.54%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減非生產(chǎn)性開支。
（三）一般性支出情況
本部門2023年會議費預算6.00，擬召開3次會議，人數(shù)90人，內(nèi)容為黨代會選舉產(chǎn)生郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)黨委領導班子，人大會選舉產(chǎn)生政府領導班子。
培訓費預算1.50萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)30人，內(nèi)容為新進公務員中青年干部培訓；未計劃舉辦端午、中秋、國慶、元旦等節(jié)慶活動。。
2023年度本部門未計劃舉辦端午、中秋、國慶、元旦等節(jié)慶活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額176.15萬元，其中工程類55.00萬元，貨物類62.78萬元，服務類58.37萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計520.44萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計405.49萬元；通用設備原值小計61.52萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.99萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計52.44萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,546.26萬元，其中，基本支出1,546.26萬元，項目支出22.34萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
