2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
東茅嶺街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
東茅嶺街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理，東茅嶺街道辦事處依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：
（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固社區(qū)黨組織建設(shè)，完善社區(qū)黨組織負責(zé)人培養(yǎng)和提拔機制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障；擴大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面，把街道、社區(qū)、企業(yè)、學(xué)校、社會組織等基層黨組織和民兵預(yù)備役預(yù)建黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團結(jié)動員群眾、推動改革發(fā)展的堅強戰(zhàn)斗堡壘，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。深入開展黨支部“五化”建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實管黨治黨責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。落實黨管人民武裝工作主體責(zé)任，督導(dǎo)基層武裝部履行工作職能。
（二）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。
（三）組織公共服務(wù)。組織實施各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強服務(wù)機構(gòu)和平臺建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
（四）實施綜合管理。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
（五）維護平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、居民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
(八)指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居民委員會建設(shè)，健全社區(qū)自治平合，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設(shè)和管理。
(九)履行法定職責(zé)。根據(jù)《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)（湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)力清單和責(zé)任清單〉和（湖南省賦子鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟社會管理權(quán)限指導(dǎo)目錄〉的通知》（湘政辦發(fā)〔2019〕55號)，負責(zé)落實街道權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負責(zé)承接上級人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項。
(十)完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
(十一)職能轉(zhuǎn)變。全面加強基層黨的建設(shè)，提升黨建引領(lǐng)城市基層治理的能力；加強對轄區(qū)內(nèi)城市綜合管理工作的組織實施和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)；加強轄區(qū)內(nèi)與居民密切相關(guān)的行政審批和公共服務(wù)的組織實施職責(zé)；加強維護轄區(qū)公共安全職責(zé)。實行街道職責(zé)準(zhǔn)入制度和社區(qū)事務(wù)準(zhǔn)入制度，將街道工作重心轉(zhuǎn)為優(yōu)化公共服務(wù)，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好環(huán)境。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處設(shè)有6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室；設(shè)人民武裝部、綜合行政執(zhí)法大隊；設(shè)4個事業(yè)站所：社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站；設(shè)3個其他機構(gòu)：財政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。現(xiàn)有人數(shù)共83人，其中：在職60人；退休23人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無獨立核算的下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處2022年部門決算匯總公開單位僅包括：岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處單位本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為2,435.70萬元。與上年相比，增加315.20萬元，增長14.86%，主要是因為人員工資福利的增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2,435.70萬元，其中：財政撥款收入891.22萬元，占36.59%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,544.48萬元，占63.41%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2,435.70萬元，其中：基本支出1,820.97萬元，占74.76%；項目支出614.73萬元，占25.24%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為891.22萬元，與上年相比，減少1,229.28萬元,減少57.97%，主要是因為區(qū)財政2022年啟用湖南省預(yù)算一體化系統(tǒng)，所有數(shù)據(jù)為自動生成，該系統(tǒng)按資金性質(zhì)進行了嚴(yán)格分類，財政年初預(yù)算收入數(shù)據(jù)只包含了辦事處機關(guān)、站所編內(nèi)人員的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費，其他各類追加全部計入“其他收入”中進行核算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出891.22萬元，占本年支出合計的36.59%，與上年相比，財政撥款支出減少1,229.28萬元，減少57.97%，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)支出的減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出891.22萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出60.40萬元，占6.78%；衛(wèi)生健康支出28.75萬元，占3.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出759.67萬元，占85.24%；住房保障支出42.40萬元，占4.76%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,324.61萬元，支出決算數(shù)為891.22萬元，完成年初預(yù)算的67.28%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為57.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度行政單位離退休統(tǒng)一在行政運行里面列支。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為57.44萬元，支出決算為55.04萬元，完成年初預(yù)算的95.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為28.72萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出統(tǒng)一在行政運行里面列支。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為3.10萬元，支出決算為3.10萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為3.59萬元，支出決算為2.26萬元，完成年初預(yù)算的62.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為31.64萬元，支出決算為28.75萬元，完成年初預(yù)算的90.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為3.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度公務(wù)員醫(yī)療補助統(tǒng)一在行政運行里面列支。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為690.08萬元，支出決算為759.67萬元，完成年初預(yù)算的110.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出、兵役征集決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為380.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出統(tǒng)一在行政運行里面列支。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為64.59萬元，支出決算為42.40萬元，完成年初預(yù)算的65.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動；住房公積金減少，剩余部分已上交財政。
11、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度兵役征集統(tǒng)一在行政運行里面列支。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出891.22萬元，其中：
人員經(jīng)費783.86萬元，占基本支出的87.95%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費107.36萬元，占基本支出的12.05%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專業(yè)材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9.00萬元，支出決算為5.14萬元，完成預(yù)算的57.11%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為9.00萬元，支出決算為5.14萬元，完成預(yù)算的57.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的文件要求，盡量縮減不必要的公務(wù)接待費開支，與上年相比減少10.86萬元，減少67.88%,減少的主要原因是減少了不必要的公務(wù)接待費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.14萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為5.14萬元，全年共接待來訪團組130個、來賓1286人次，主要是辦事處各站所因工作接待發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，單位本級購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出107.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬元，降低0.59%。主要原因是：本單位積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的文件要求，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預(yù)算5.00萬元，支出決算為1.95萬元，完成年初預(yù)算的39.00%。用于召開3次會議，人數(shù)171人，內(nèi)容為住宅小區(qū)物業(yè)管理調(diào)研座談會、八一建軍節(jié)座談會、基層黨建引領(lǐng)基層治理 學(xué)習(xí)“二十大精神”進小區(qū)“微宣講”會議。
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.20萬元，支出決算為0.10萬元，完成年初預(yù)算的50.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為2022年新錄用公務(wù)員初任培訓(xùn)。
舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為3.67萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，主要是反詐、禁毒中秋晚會。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額364.29萬元，其中：政府采購貨物支出120.15萬元、政府采購工程支出42.01萬元、政府采購服務(wù)支出202.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額364.29萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額362.81萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的99.59%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出891.22萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出2,435.70萬元，其中：基本支出1,820.97萬元，項目支出614.73萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目3個，共涉及資金450.67萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的73.31%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，環(huán)衛(wèi)工人工資項目績效自評得分100分；環(huán)衛(wèi)工人保險項目績效自評得分98分；入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金績效自評得分100分，自評結(jié)果等次均為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為2,435.70萬元，執(zhí)行數(shù)為2,435.70萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是大力宣傳稅收優(yōu)惠政策，積極協(xié)稅護稅，深挖稅源，已完成各項稅收7,308.00萬元；二是組織開展環(huán)境衛(wèi)生大掃除230余次，共清理清運各類垃圾、雜物8600余噸，倡導(dǎo)生活垃圾分類，全力推進省級示范街道創(chuàng)建，設(shè)置81個四分類垃圾投放亭，自建垃圾分類暫存點，覆蓋68個小區(qū)。多次獲評環(huán)衛(wèi)先進；三是全年開展理論中心組學(xué)習(xí)14次，法紀(jì)教育活動2次，黨員集中學(xué)習(xí)35次，將理論學(xué)習(xí)同學(xué)法規(guī)、學(xué)業(yè)務(wù)相結(jié)合，確保了學(xué)習(xí)效果；四是深入推進自建房排查整治專項行動，摸排出非經(jīng)營性自建房190棟，房屋46棟，其中重大風(fēng)險12處，較大風(fēng)險3處，都以最快速度進行加固、拆除，消除了安全隱患。全年共拆除存量違法建設(shè)575處1.9萬平方米，起到了強力的震懾作用，得到了居民群眾的支持和好評，獲得了禁違治違先進單位；五是深入推進消防保暢專項行動，開展消防演練3次，處置重大消除公共安全隱患5處；六是東茅嶺片區(qū)舊改總投資3800萬元，涉及到6000余戶1.5萬人，共有10個鄰里、9個獨立小區(qū)、7個基礎(chǔ)配套項目，拆除違法建設(shè)1.4萬平米；七是為轄區(qū)困難群眾申請臨時救助63人次；八是醫(yī)保征繳新增低保戶37戶57人；九是辦理退役軍人對象登記和優(yōu)待卡889人次；十是疫情防控累計排查數(shù)據(jù)5萬余條，60歲以上人群加強針接種率排名全區(qū)第一。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：單位預(yù)算績效管理理念不強，參與度不高。自全面實施預(yù)算績效管理以來，財政預(yù)算中的效率和效益還未受到足夠重視，對財政資金的使用績效疏于管理的情況仍然存在，單位還未從被動的“要我評價”轉(zhuǎn)到主動的“我要評價”上來，阻礙了預(yù)算績效管理在單位內(nèi)部的參與度。下一步改進措施：一是加大宣傳力度，強化部門預(yù)算績效管理意識。采取集中學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式，加大對各站所預(yù)算績效管理的培訓(xùn)力度，提高預(yù)算績效管理的重要性認識，加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，讓預(yù)算績效管理滲透到各項資金中，發(fā)揮資金使用效益；二是在項目實施過程中，需不斷改進和細化績效目標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)體系，根據(jù)工作重心作出相應(yīng)調(diào)整，切實推動績效目標(biāo)任務(wù)的順利完成；三是初步樹立績效理念，通過開展績效評價，我街道全體工作人員必須轉(zhuǎn)變觀念，開始重視支出績效問題，由重資金爭取，重過程管理，向重支出責(zé)任，重產(chǎn)出和結(jié)果轉(zhuǎn)變。形成以提高資金使用績效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念；四是強化責(zé)任意識，通過設(shè)定明確可衡量的績效目標(biāo)，各部門更清楚地了解財政資金支出所要取得的社會和經(jīng)濟效益，其職能和目標(biāo)得到進一步明確；通過績效評價，考核各站所績效目標(biāo)實際完成情況和取得的成效，并與下年度預(yù)算安排掛鉤，用財要問效，無效要問責(zé)，在一定程度上強化了單位整體和部門的財經(jīng)紀(jì)律約束意識和責(zé)任意識；五是提高財政資金的使用效益，各站所的工作規(guī)劃和年度工作計劃有機結(jié)合起來，并進行運行監(jiān)控，有利于整合財政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，減少支出的隨意性和盲目性，最大限度地將有限資源配置到效益最佳的部門并發(fā)揮最大效益。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處2022年度整體績效自評及項目績效自評（環(huán)衛(wèi)工人工資、環(huán)衛(wèi)工人保險等）.docx