2020年王家河街道辦事處部門決算

目 錄

第一部分 岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 王家河街道辦事處部門概況

 

一、部門職責(zé)

街道的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛民政辦公室牌子）、綜治信訪辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。王家河街道辦事處2020年部門決算公開單位構(gòu)成僅為單位本級(jí)。

第二部分 王家河街道辦事處年部門決算表

（公開表格附后）

 

 

第三部分 岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處2020年度部門

決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為1464.85萬元。與2019年相比，增加557.65萬元，主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、人員增加及工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1464.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入1464.85萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1464.85萬元，其中：基本支出1464.85萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為1464.85萬元。與2019年相比，增加557.65萬元，主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、人員增加及工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1464.85萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加557.65萬元，增長(zhǎng)61%，主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、人員增加及工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1464.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1464.85萬元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1252.64萬元，支出決算數(shù)為1464.85萬元，完成年初預(yù)算的116.9%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1252.64萬元，支出決算為1464.85萬元，完成年初預(yù)算的116.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加及工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1464.85萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1231.86萬元，占基本支出的84%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)232.99萬元，占基本支出的16%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26萬元，支出決算為20.9萬元，完成預(yù)算的80.3%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為26萬元，支出決算為20.9萬元，完成預(yù)算的80.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待，與上年相比減少0.26萬元，減少1.25%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年一致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算20.9萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20.9萬元，全年共接待來訪團(tuán)組500個(gè)、來賓5225人次，主要是考察調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出232.99萬元，比上年決算數(shù)增加47.91萬元，增長(zhǎng)25.8%。主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、人員增加及工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.8萬元，用于召開年度、季度講評(píng)總結(jié)會(huì)議、工作推進(jìn)會(huì)、部署會(huì)等會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為工作總結(jié)、推進(jìn)、部署等；開支培訓(xùn)費(fèi)0.54萬元，用于開展業(yè)務(wù)知識(shí)、工作培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識(shí)、工作培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

 

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，詳見第五部分附件。

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給本單位的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

 

第五部分 附件

岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處2020年部門決算公開表.xls

岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處2020年績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx