2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道辦事處部門概況
一、 部門職責(zé)
街道的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛民政辦公室牌子）、綜治信訪辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。王家河街道辦事處單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成構(gòu)成僅為單位本級(jí)。
第二部分
2021年度部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為1757.47萬(wàn)元。與上年相比，增加292.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.98%，主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、人員增加及工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)1757.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1757.47萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)1757.47萬(wàn)元，其中：基本支出1757.47萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1757.47萬(wàn)元，與上年相比，增加292.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.98%，主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、人員增加及工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1757.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加292.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.98%，主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、人員增加及工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1757.47萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出108.60萬(wàn)元，占6.18%，衛(wèi)生健康支出31.60萬(wàn)元，占1.80%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1558.46萬(wàn)元，占88.68%，住房保障支出58.81萬(wàn)元，占3.35%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1236.15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1757.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.00%，其中
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.80萬(wàn)元，支出決算為7.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)原因基數(shù)調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為57.97萬(wàn)元，支出決算為66.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.98萬(wàn)元，支出決算為28.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.18萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該預(yù)算支出全部列支在其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.56萬(wàn)元，支出決算為5.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.67萬(wàn)元，支出決算為25.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.96%，決算數(shù)與小于年初預(yù)算數(shù)原因?yàn)獒t(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.22萬(wàn)元，支出決算為5.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因?yàn)楣珓?wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)調(diào)整。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為616.83萬(wàn)元，支出決算為1170.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的189.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了環(huán)衛(wèi)工人、退役軍人就業(yè)援助人員工資；追加了春節(jié)慰問、入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等資金。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該預(yù)算支出全部列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該預(yù)算支出全部列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
11、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為388.27萬(wàn)元，支出決算為388.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為42.67萬(wàn)元，支出決算為58.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因?yàn)樽》抗e金基數(shù)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1757.47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1524.01萬(wàn)元，占基本支出的86.72%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)233.47萬(wàn)元，占基本支出的13.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.50萬(wàn)元，支出決算為10.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.56%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25.50萬(wàn)元，支出決算為10.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待，與上年相比減少10.30萬(wàn)元，減少49.28%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.60萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.60萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組322個(gè)、來(lái)賓2347人次，主要是主要是考察調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行開支。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出233.47萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.20%。主要原因是：人員增加，開支增加
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.30萬(wàn)元，用于召開年度、季度講評(píng)總結(jié)會(huì)議、工作推進(jìn)會(huì)、部署會(huì)等會(huì)議共30次，人數(shù)300人，內(nèi)容為工作總結(jié)、推進(jìn)、部署；開支培訓(xùn)費(fèi)0.23萬(wàn)元，用于開展業(yè)務(wù)知識(shí)、工作培訓(xùn)共5次，人數(shù)26人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識(shí)、工作培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0次，開支0.00萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額155.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出34.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出117.1萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)企業(yè)合同金額155.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)貨物采購(gòu)合同金額155.75萬(wàn)元，占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予小微企業(yè)合同金額4.00萬(wàn)元，占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予小微企業(yè)合同金額117.10萬(wàn)元，占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為93.5分。全年預(yù)算數(shù)為1757.47萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1757.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要包括：2021年保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出為1757.47萬(wàn)元，包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。2021年街道整體支出按照年初預(yù)算安排按進(jìn)度合理使用，各類資金及時(shí)撥付，根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，整體支出績(jī)效情況93.5分。其中：投入15分、過程36分、產(chǎn)出24分、效果18.5分。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
800030岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道辦事處決算表格.xlsx
績(jī)效自評(píng)報(bào)告-王辦2021年.docx