楓橋湖街道辦事處2020年績(jī)效自評(píng)表.doc岳陽(yáng)樓區(qū)楓橋湖街道辦事處2020年部門決算公開(kāi)表.xls 

 

 

 

2020年度

楓橋湖街道辦事處部門決算

 

 

 

 

目錄

第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)楓橋湖街道辦事處部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 楓橋湖街道辦事處部門概況

 

一、 部門職責(zé)

楓橋湖街道前身為五里鄉(xiāng)政府、新路口街道辦事處，2007年8月區(qū)劃調(diào)整正式更名成立。面積7.53平方公里，人口6.7萬(wàn)。東到琵琶王立交橋、西靠三五一七文旅新城、南抵京廣鐵路、北至東風(fēng)湖。下轄新勝、大屋灣、康岳、楓橋湖、琵琶王、湘愛(ài)園、青年堤、甘塘坡8個(gè)社區(qū)。2020年辦事處編制人數(shù)112人，在職干部69人，退休人員43人，包干人員1人，社區(qū)78人，年初財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)1733.74萬(wàn)元�，F(xiàn)有黨組織12個(gè)，直管黨員915人，其中流動(dòng)黨員178人。

街道辦事處的主要職能為指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居委會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。抓好社區(qū)文化建設(shè)，負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的城市管理工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別為黨政辦、黨建辦、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜信辦、經(jīng)發(fā)辦、應(yīng)急管理辦公室。二級(jí)站所6個(gè)（綜合執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、公網(wǎng)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）。派駐機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別為司法所、財(cái)政所。

（二）決算單位構(gòu)成。楓橋湖街道辦事處2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：楓橋湖辦事處本級(jí)及二級(jí)站所6個(gè)單位匯總數(shù)。

 

第二部分 楓橋湖街道辦事處部門決算表

（公開(kāi)表格附后）

 

第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)楓橋湖街道辦事處2020年度部門決算

情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入支出總計(jì)均為2164.33萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加921.94萬(wàn)元，主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2164.33萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2164.33萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2164.33萬(wàn)元，其中：基本支出2164.33萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2164.33萬(wàn)元，與上年相比，增加921.94萬(wàn)元，主要是因?yàn)?020年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2164.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加924.94萬(wàn)元，主要是因?yàn)?020年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2164.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2164.33萬(wàn)元，占100%；其中人員經(jīng)費(fèi)支出1897.83萬(wàn)元，占87.68%；公用經(jīng)費(fèi)支出266.5萬(wàn)元，占12.32%。教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1733.74萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2164.33萬(wàn)元，超出年初預(yù)算430.59萬(wàn)元，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1733.64萬(wàn)元，支出決算為2164.33萬(wàn)元，超出年初預(yù)算430.59萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處工作人員考評(píng)獎(jiǎng)金增加，環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)工作人員經(jīng)費(fèi)增加及納入決算數(shù)據(jù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出2164.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1898.83萬(wàn)元，占基本支出87.68%,基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)266.5萬(wàn)元，占基本支出的12.32%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為31萬(wàn)元，支出決算為9.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的31.1%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為31萬(wàn)元，支出決算為9.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的31.1%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待，與上年相比減少1.14萬(wàn)元，減少10.5%,主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，無(wú)公務(wù)用車。與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.65萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.65萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組241個(gè)、來(lái)賓2430人次，主要是因工作需要發(fā)生的加班用餐費(fèi)用、防疫期間用餐費(fèi)用及工作日停電食堂加班用餐等加班用餐支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出266.50萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少975.89萬(wàn)元，減少78%。主要原因是：人員減少，日常支出壓縮開(kāi)支。

十、一般性支出情況

2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)7萬(wàn)元，用于召開(kāi)年初經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，人數(shù)165人，內(nèi)容為年初工作安排及表彰2019年度先進(jìn)單位及先進(jìn)個(gè)人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，全年用于開(kāi)展應(yīng)急演練培訓(xùn)2次，人數(shù)61人，內(nèi)容為應(yīng)急消防培訓(xùn)；開(kāi)展財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次，培訓(xùn)人員15人，內(nèi)容為機(jī)關(guān)、站所、社區(qū)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本單位2020年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件五。

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給楓橋湖街道辦事處單位的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映××單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映××單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映××單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、財(cái)政事務(wù)：指財(cái)政事務(wù)方面的支出。有關(guān)具體事物包括行政管理、機(jī)關(guān)服務(wù)、預(yù)算改革業(yè)務(wù)、財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)、信息化建設(shè)、財(cái)政委托業(yè)務(wù)等。

 

第五部分 附件