2021年度

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)楓橋湖街道辦事處部門決算

　　目錄

　　第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)楓橋湖街道辦事處部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分 

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)楓橋湖街道辦事處部門概況

　　一、 部門職責(zé)

　�。ㄒ唬�黨政辦公室：協(xié)助街道（鄉(xiāng)）領(lǐng)導(dǎo)處理黨務(wù)和政務(wù)日常事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、信息、檔案、網(wǎng)信、機(jī)要、保密、會(huì)務(wù)、接待、后勤等工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、督察督辦、綜合考核等工作。

　　（二）黨建辦公室：負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)干部人事、思想宣傳、意識(shí)形態(tài)、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務(wù)、機(jī)構(gòu)編制等工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)等工作。

　　（三）社會(huì)事務(wù)辦公室，加掛民政辦公室牌子。負(fù)責(zé)社區(qū)治理、基層政權(quán)建設(shè)、社會(huì)救助、養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、社會(huì)福利、社會(huì)組織服務(wù)、孤殘等特殊群體救助、殘疾人管理等行政性事務(wù)工作。

　�。ㄋ模�應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害、防汛抗旱、安全事故、群體性事件等突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理預(yù)防與處置；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)；協(xié)助上級(jí)應(yīng)急管理部門做好災(zāi)害事故預(yù)防預(yù)警、核查評(píng)估、救災(zāi)救助、安置善后等工作。

　　（五）綜治信訪辦公室:負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作。 人大、政協(xié)、紀(jì)檢（監(jiān)察）、人民武裝等機(jī)構(gòu)和工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、機(jī)關(guān)黨支部等組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置。

　�。�六）社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)承辦人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、職業(yè)健康、教育、文化旅游廣電體育、紅十字等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。

　　（七）產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心：協(xié)助經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室的工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)二、三產(chǎn)業(yè)的服務(wù)工作，承辦轄區(qū)內(nèi)征地拆遷、棚改安置、危房改造、老舊小區(qū)改造等方面重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。

　�。ò耍┕�共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（加掛政務(wù)（便民）服務(wù)中心牌子）：負(fù)責(zé)承辦轄區(qū)內(nèi)群眾、單位相關(guān)政務(wù)、社會(huì)服務(wù)事項(xiàng)，充分發(fā)揮便民服務(wù)作用；負(fù)責(zé)辦事窗口服務(wù)質(zhì)量與辦事效率考核，受理辦事群眾投訴；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，承擔(dān)網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦和12345熱線等平臺(tái)的事務(wù)性工作；指導(dǎo)社區(qū)開展政務(wù)和網(wǎng)格化服務(wù)；進(jìn)一步拓展服務(wù)黨組織和黨員群眾的功能。

　�。ň牛┩艘圮娙朔�務(wù)站：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、走訪慰問、信訪接待、政策法律服務(wù)等方面的事務(wù)性工作；協(xié)助做好涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)工作；協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導(dǎo)社區(qū)（村）退役軍人服務(wù)站做好退役軍人教育管理服務(wù)工作。

　　（十）環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心實(shí)行區(qū)街道（鄉(xiāng)）兩級(jí)共管，以街道（鄉(xiāng)）管理為主。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、愛國(guó)衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建和小街巷的市政維護(hù)和市容管理等工作。

　　（十一）司法所負(fù)責(zé)街道（鄉(xiāng)）司法、禁毒、法制宣傳、人民調(diào)解、法律服務(wù)、社區(qū)矯正等工作；財(cái)政所負(fù)責(zé)街道（鄉(xiāng)）財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、經(jīng)管等工作，指導(dǎo)和監(jiān)管社區(qū)（村）財(cái)務(wù)工作。

　　（十二）街道（鄉(xiāng)）綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：主要負(fù)責(zé)本轄區(qū)日常執(zhí)法活動(dòng)和重大案件線索巡查，區(qū)級(jí)以上執(zhí)法部門主要負(fù)責(zé)重大案件查處和跨街道（鄉(xiāng)）執(zhí)法活動(dòng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)楓橋湖街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位共有編制人數(shù)62人，實(shí)有人數(shù) 109人,在職行政人員16人，事業(yè)人員46人，退休人員47人。我辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置共設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)股室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合信訪辦公室）；4個(gè)事業(yè)站所（社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站），綜合行政執(zhí)法大隊(duì)），其他機(jī)構(gòu)：(環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、司法所、財(cái)政所）。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)楓橋湖街道辦事處2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)楓橋湖街道辦事處本級(jí)。

　　第二部分

　　2021年度部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)均為2,711.88萬(wàn)元。與上年相比，增加547.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.29%。主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)2711.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2711.88萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)2711.88萬(wàn)元，其中：基本支出2711.88萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2,711.88萬(wàn)元，與上年相比，增加547.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.30%。主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出2711.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加547.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.30%，主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出2711.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2711.88萬(wàn)元，占100.00%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1774.38萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2711.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.84%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2711.88萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)，年中進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，主要原因是中途人員變動(dòng)，以及用于鄉(xiāng)街基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為71.59萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為65.99萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為33.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為5.80萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為3.69萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為4.06萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為30.42萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為5.22萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為664.73萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為300.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為536.20萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為48.68萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出2711.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2414.84萬(wàn)元，占基本支出的89.05%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、；公用經(jīng)費(fèi)297.04萬(wàn)元，占基本支出的10.95%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為9.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.00%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為9.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步嚴(yán)格控制和管理公務(wù)接待費(fèi)，與上年相比減少0.05萬(wàn)元，下降0.52%，下降的主要原因是厲行節(jié)約。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.60萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.60萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組322個(gè)、來(lái)賓2346人次，主要是因工作需要發(fā)生的接待用餐費(fèi)用、防疫期間用餐費(fèi)用及工作日停電停水食堂開支等日常接待發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位2021年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無(wú)政府性基金收支。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出297.04萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加30.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.46%。主要原因是：人員增加、日常開支增大。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)7.00萬(wàn)元，用于召開20次會(huì)議，人數(shù)109人，內(nèi)容為階段工作安排及2020年度先進(jìn)單位及先進(jìn)個(gè)人表彰；開支培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元，用于開展10次培訓(xùn)議，人數(shù)61人，內(nèi)容為開展安全生產(chǎn)、應(yīng)急演練、各類專項(xiàng)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)計(jì)劃。

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額144.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出60.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出33.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1774.38萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2711.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的152.84%。主要包括：2021年度楓辦圍繞綜治民調(diào)、文明創(chuàng)建復(fù)查、老舊小區(qū)改造、民政救助救濟(jì)等項(xiàng)事務(wù)為中心開展各項(xiàng)工作。通過(guò)對(duì)轄區(qū)內(nèi)8個(gè)社區(qū)各項(xiàng)工作的綜合指導(dǎo),圓滿完成了年度考核目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績(jī)效明顯。詳情見附件。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第五部分

　　附件

　　（見附件）

楓橋湖辦事處2021年績(jī)效自評(píng)通知.doc楓辦2021年決算公開表.xlsx