2021年度

　　岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處部門決算

　　目錄

　　第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、政府采購(gòu)支出說明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分 

　　岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處部門概況

　　一、 部門職責(zé)

　�。ㄒ唬�黨政辦公室：協(xié)助街道（鄉(xiāng)）領(lǐng)導(dǎo)處理黨務(wù)和政務(wù)日常事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、信息、檔案、網(wǎng)信、機(jī)要、保密、會(huì)務(wù)、接待、后勤等工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、督察督辦、綜合考核等工作。

　�。ǘ�）黨建辦公室：負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)干部人事、思想宣傳、意識(shí)形態(tài)、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務(wù)、機(jī)構(gòu)編制等工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)等工作。

　　（三）社會(huì)事務(wù)辦公室，加掛民政辦公室牌子。負(fù)責(zé)社區(qū)治理、基層政權(quán)建設(shè)、社會(huì)救助、養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、社會(huì)福利、社會(huì)組織服務(wù)、孤殘等特殊群體救助、殘疾人管理等行政性事務(wù)工作。

　�。ㄋ模�應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害、防汛抗旱、安全事故、群體性事件等突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理預(yù)防與處置；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)；協(xié)助上級(jí)應(yīng)急管理部門做好災(zāi)害事故預(yù)防預(yù)警、核查評(píng)估、救災(zāi)救助、安置善后等工作。

　�。ㄎ澹┚C治信訪辦公室:負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作。 人大、政協(xié)、紀(jì)檢（監(jiān)察）、人民武裝等機(jī)構(gòu)和工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、機(jī)關(guān)黨支部等組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置。

　�。�六）社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)承辦人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、職業(yè)健康、教育、文化旅游廣電體育、紅十字等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。

　�。ㄆ撸┊a(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心：協(xié)助經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室的工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)二、三產(chǎn)業(yè)的服務(wù)工作，承辦轄區(qū)內(nèi)征地拆遷、棚改安置、危房改造、老舊小區(qū)改造等方面重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。

　�。ò耍┕�共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（加掛政務(wù)（便民）服務(wù)中心牌子）：負(fù)責(zé)承辦轄區(qū)內(nèi)群眾、單位相關(guān)政務(wù)、社會(huì)服務(wù)事項(xiàng)，充分發(fā)揮便民服務(wù)作用；負(fù)責(zé)辦事窗口服務(wù)質(zhì)量與辦事效率考核，受理辦事群眾投訴；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，承擔(dān)網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦和12345熱線等平臺(tái)的事務(wù)性工作；指導(dǎo)社區(qū)開展政務(wù)和網(wǎng)格化服務(wù)；進(jìn)一步拓展服務(wù)黨組織和黨員群眾的功能。

　�。ň牛┩艘圮娙朔�務(wù)站：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、走訪慰問、信訪接待、政策法律服務(wù)等方面的事務(wù)性工作；協(xié)助做好涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)工作；協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導(dǎo)社區(qū)（村）退役軍人服務(wù)站做好退役軍人教育管理服務(wù)工作。

　�。ㄊ�）環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心實(shí)行區(qū)街道（鄉(xiāng)）兩級(jí)共管，以街道（鄉(xiāng)）管理為主。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、愛國(guó)衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建和小街巷的市政維護(hù)和市容管理等工作。

　�。ㄊ�一）司法所負(fù)責(zé)街道（鄉(xiāng)）司法、禁毒、法制宣傳、人民調(diào)解、法律服務(wù)、社區(qū)矯正等工作；財(cái)政所負(fù)責(zé)街道（鄉(xiāng)）財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、經(jīng)管等工作，指導(dǎo)和監(jiān)管社區(qū)（村）財(cái)務(wù)工作。

　�。ㄊ�二）街道（鄉(xiāng)）綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：主要負(fù)責(zé)本轄區(qū)日常執(zhí)法活動(dòng)和重大案件線索巡查，區(qū)級(jí)以上執(zhí)法部門主要負(fù)責(zé)重大案件查處和跨街道（鄉(xiāng)）執(zhí)法活動(dòng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位共有編制人數(shù)62人，實(shí)有人數(shù) 109人,在職行政人員16人，事業(yè)人員46人，退休人員47人。我辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置共設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)股室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合信訪辦公室）；4個(gè)事業(yè)站所（社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站），綜合行政執(zhí)法大隊(duì)），其他機(jī)構(gòu)：(環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、司法所、財(cái)政所）。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處本級(jí)。

　　第二部分

　　2021年度部門決算表

　�。ㄒ姼郊�）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)均為2,711.88萬元。與上年相比，增加547.55萬元，增長(zhǎng)25.29%。主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)2711.88萬元，其中：財(cái)政撥款收入2711.88萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)2711.88萬元，其中：基本支出2711.88萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2,711.88萬元，與上年相比，增加547.55萬元，增長(zhǎng)25.30%。主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出2711.88萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加547.55萬元，增長(zhǎng)25.30%，主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出2711.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2711.88萬元，占100.00%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1774.38萬元，支出決算數(shù)為2711.88萬元，完成年初預(yù)算的152.84%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2711.88萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)，年中進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，主要原因是中途人員變動(dòng)，以及用于鄉(xiāng)街基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為71.59萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為65.99萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為33.00萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為5.80萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為3.69萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為4.06萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為30.42萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為5.22萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為664.73萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為300.00萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為536.20萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為48.68萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出2711.88萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2414.84萬元，占基本支出的89.05%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、；公用經(jīng)費(fèi)297.04萬元，占基本支出的10.95%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.00萬元，支出決算為9.60萬元，完成預(yù)算的48.00%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.00萬元，支出決算為9.60萬元，完成預(yù)算的48.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步嚴(yán)格控制和管理公務(wù)接待費(fèi)，與上年相比減少0.05萬元，下降0.52%，下降的主要原因是厲行節(jié)約。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.60萬元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.60萬元，全年共接待來訪團(tuán)組322個(gè)、來賓2346人次，主要是因工作需要發(fā)生的接待用餐費(fèi)用、防疫期間用餐費(fèi)用及工作日停電停水食堂開支等日常接待發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位2021年度無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金收支。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出297.04萬元，比上年決算數(shù)增加30.54萬元，增長(zhǎng)11.46%。主要原因是：人員增加、日常開支增大。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)7.00萬元，用于召開20次會(huì)議，人數(shù)109人，內(nèi)容為階段工作安排及2020年度先進(jìn)單位及先進(jìn)個(gè)人表彰；開支培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元，用于開展10次培訓(xùn)議，人數(shù)61人，內(nèi)容為開展安全生產(chǎn)、應(yīng)急演練、各類專項(xiàng)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬元，無相關(guān)計(jì)劃。

　　十二、政府采購(gòu)支出說明

　　本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額144.80萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50.50萬元、政府采購(gòu)工程支出60.50萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出33.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　　整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1774.38萬元，執(zhí)行數(shù)為2711.88萬元，完成預(yù)算的152.84%。主要包括：2021年度楓辦圍繞綜治民調(diào)、文明創(chuàng)建復(fù)查、老舊小區(qū)改造、民政救助救濟(jì)等項(xiàng)事務(wù)為中心開展各項(xiàng)工作。通過對(duì)轄區(qū)內(nèi)8個(gè)社區(qū)各項(xiàng)工作的綜合指導(dǎo),圓滿完成了年度考核目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績(jī)效明顯。詳情見附件。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第五部分

　　附件

　　（見附件）

楓橋湖辦事處2021年績(jī)效自評(píng)通知.doc楓辦2021年決算公開表.xlsx