2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)
楓橋湖街道辦事處部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)楓橋湖街道辦事處部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)楓橋湖街道辦事處部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）黨政辦公室：協(xié)助街道（鄉(xiāng)）領(lǐng)導(dǎo)處理黨務(wù)和政務(wù)日常事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、信息、檔案、網(wǎng)信、機(jī)要、保密、會(huì)務(wù)、接待、后勤等工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、督察督辦、綜合考核等工作。
（二）黨建辦公室：負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)干部人事、思想宣傳、意識(shí)形態(tài)、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務(wù)、機(jī)構(gòu)編制等工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)等工作。
（三）社會(huì)事務(wù)辦公室，加掛民政辦公室牌子。負(fù)責(zé)社區(qū)治理、基層政權(quán)建設(shè)、社會(huì)救助、養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、社會(huì)福利、社會(huì)組織服務(wù)、孤殘等特殊群體救助、殘疾人管理等行政性事務(wù)工作。
（四）應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害、防汛抗旱、安全事故、群體性事件等突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理預(yù)防與處置；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)；協(xié)助上級(jí)應(yīng)急管理部門(mén)做好災(zāi)害事故預(yù)防預(yù)警、核查評(píng)估、救災(zāi)救助、安置善后等工作。
（五）綜治信訪辦公室:負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作。人大、政協(xié)、紀(jì)檢（監(jiān)察）、人民武裝等機(jī)構(gòu)和工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、機(jī)關(guān)黨支部等組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置。
（六）社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)承辦人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、職業(yè)健康、教育、文化旅游廣電體育、紅十字等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
（七）產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心：協(xié)助經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室的工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)二、三產(chǎn)業(yè)的服務(wù)工作，承辦轄區(qū)內(nèi)征地拆遷、棚改安置、危房改造、老舊小區(qū)改造等方面重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
（八）公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（加掛政務(wù)（便民）服務(wù)中心牌子）：負(fù)責(zé)承辦轄區(qū)內(nèi)群眾、單位相關(guān)政務(wù)、社會(huì)服務(wù)事項(xiàng)，充分發(fā)揮便民服務(wù)作用；負(fù)責(zé)辦事窗口服務(wù)質(zhì)量與辦事效率考核，受理辦事群眾投訴；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，承擔(dān)網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦和12345熱線等平臺(tái)的事務(wù)性工作；指導(dǎo)社區(qū)開(kāi)展政務(wù)和網(wǎng)格化服務(wù)；進(jìn)一步拓展服務(wù)黨組織和黨員群眾的功能。
（九）退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、走訪慰問(wèn)、信訪接待、政策法律服務(wù)等方面的事務(wù)性工作；協(xié)助做好涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)工作；協(xié)助開(kāi)展退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導(dǎo)社區(qū)（村）退役軍人服務(wù)站做好退役軍人教育管理服務(wù)工作。
（十）環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心實(shí)行區(qū)街道（鄉(xiāng)）兩級(jí)共管，以街道（鄉(xiāng)）管理為主。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、愛(ài)衛(wèi)創(chuàng)建和小街巷的市政維護(hù)和市容管理等工作。
（十一）司法所負(fù)責(zé)街道（鄉(xiāng)）司法、禁毒、法制宣傳、人民調(diào)解、法律服務(wù)、社區(qū)矯正等工作；財(cái)政所負(fù)責(zé)街道（鄉(xiāng)）財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、經(jīng)管等工作，指導(dǎo)社區(qū)（村）財(cái)務(wù)工作。
（十二）街道（鄉(xiāng)）綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：主要負(fù)責(zé)本轄區(qū)日常執(zhí)法活動(dòng)和重大案件線索巡查，區(qū)級(jí)以上執(zhí)法部門(mén)主要負(fù)責(zé)重大案件查處和跨街道（鄉(xiāng)）執(zhí)法活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)楓橋湖街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位現(xiàn)有在職人數(shù) 109人,行政人員17人，事業(yè)人員43人，退休人員49人。
我辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置共設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)股室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合信訪辦公室）；4個(gè)事業(yè)站所（社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站），綜合行政執(zhí)法大隊(duì)），其他機(jī)構(gòu)：(環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、司法所、財(cái)政所）。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)楓橋湖街道辦事處2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)楓橋湖街道辦事處本級(jí)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為2,237.58萬(wàn)元。與上年相比，減少474.30萬(wàn)元，減少17.49%，主要是因?yàn)?/font>財(cái)政啟用湖南省預(yù)算一體化系統(tǒng)，所有數(shù)據(jù)為自動(dòng)生成，該系統(tǒng)按資金性質(zhì)進(jìn)行了嚴(yán)格分類，財(cái)政年初預(yù)算收入數(shù)據(jù)只包含了辦事處機(jī)關(guān)、站所編內(nèi)人員的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，其他各類追加全部計(jì)入“其他收入”中進(jìn)行核算。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)2,237.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入935.08萬(wàn)元，占41.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1,302.50萬(wàn)元，占58.21%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)2,237.58萬(wàn)元，其中：基本支出1,449.98萬(wàn)元，占64.80%；項(xiàng)目支出787.60萬(wàn)元，占35.20%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為935.08萬(wàn)元，與上年相比，減少1,776.8萬(wàn)元,減少65.52%，主要是因?yàn)?/font>區(qū)財(cái)政啟用湖南省預(yù)算一體化系統(tǒng)，所有數(shù)據(jù)為自動(dòng)生成，該系統(tǒng)按資金性質(zhì)進(jìn)行了嚴(yán)格分類，財(cái)政年初預(yù)算收入數(shù)據(jù)只包含了辦事處機(jī)關(guān)、站所編內(nèi)人員的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，其他各類追加全部計(jì)入“其他收入”中進(jìn)行核算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出935.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的41.79%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1,776.80萬(wàn)元,減少65.52%，主要是因?yàn)?/font>上年未對(duì)資金性質(zhì)進(jìn)行分類。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出935.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出91.36萬(wàn)元，占9.78%；衛(wèi)生健康（類）支出35.57萬(wàn)元，占3.80%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出735.67萬(wàn)元，占78.67%；住房保障（類）支出72.48萬(wàn)元，占7.75%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,111.46萬(wàn)元，支出決算數(shù)為935.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.13%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為109.12萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：出現(xiàn)指標(biāo)混用情況，所以決算數(shù)字小于預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為62.27萬(wàn)元，支出決算為78.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.70%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動(dòng)、工資級(jí)別調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為31.14萬(wàn)元，支出決算為9.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動(dòng)、工資級(jí)別調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.47萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：出現(xiàn)指標(biāo)混用情況，所以決算數(shù)字小于預(yù)算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.89萬(wàn)元，支出決算為2.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動(dòng)、工資級(jí)別調(diào)整。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為733.02萬(wàn)元，支出決算為735.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動(dòng)、工資級(jí)別調(diào)整。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.97萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：出現(xiàn)指標(biāo)混用情況，所以決算數(shù)字小于預(yù)算。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：出現(xiàn)指標(biāo)混用情況，所以決算數(shù)字小于預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32.84萬(wàn)元，支出決算為35.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動(dòng)、工資級(jí)別調(diào)整。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.60萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：出現(xiàn)指標(biāo)混用情況，所以決算數(shù)字小于預(yù)算。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為69.13萬(wàn)元，支出決算為72.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動(dòng)、工資級(jí)別調(diào)整。
12、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：出現(xiàn)指標(biāo)混用情況，所以決算數(shù)字小于預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出935.08萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)803.52萬(wàn)元，占基本支出的85.93%,主要包括基本工資津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金績(jī)效工資機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)131.56萬(wàn)元，占基本支出的14.07%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為0.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的2.50%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為0.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的2.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少9.10萬(wàn)元，減少94.79%,減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”的要求，進(jìn)一步減少“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.50萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.50萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓150人次，主要是文明創(chuàng)建迎檢發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131.56萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少165.48萬(wàn)元，降低55.71%。主要原因是：人員中途變動(dòng)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，支出決算為0.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23.00%。用于開(kāi)展10次培訓(xùn)，人數(shù)30-40人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額448.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出220.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出148.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出80.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出935.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出2,237.59萬(wàn)元，其中：基本支出1,449.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出787.60萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金699.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的88.79%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，環(huán)衛(wèi)工人工資以及五險(xiǎn)一金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，退役軍人事務(wù)自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分99分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為2,237.59萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2,237.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是突出項(xiàng)目為大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展邁出新步伐；二是突出以人為本，民生服務(wù)交出新答卷；三是突出品質(zhì)為先，城市治理再上新臺(tái)階；四是突出實(shí)干為要，干部隊(duì)伍展示新面貌。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是產(chǎn)業(yè)后勁不強(qiáng)。近幾年來(lái)，隨著棚改的大面積征拆，轄區(qū)騰出了400多畝寶貴的土地，但由于當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)走低，新興產(chǎn)業(yè)難以落地，導(dǎo)致轄區(qū)有土地卻無(wú)項(xiàng)目、無(wú)產(chǎn)業(yè)、無(wú)稅收；二是城市治理不精。城市建設(shè)、管理停留于低標(biāo)準(zhǔn)、老標(biāo)準(zhǔn)，不能與時(shí)俱進(jìn)、求變求新、精準(zhǔn)精細(xì)、精益求精，沒(méi)有做到全覆蓋全域化全過(guò)程全天候；三是工作作風(fēng)不優(yōu)。少數(shù)干部群眾的思維還停留在過(guò)去跟著干、等著干的階段，主動(dòng)想事、超前謀事、創(chuàng)新干部的思想觀念不濃，導(dǎo)致?tīng)?zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、解決遺留問(wèn)題有時(shí)處于被動(dòng)局面。下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度，強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。采取集中學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式，加大對(duì)各站所預(yù)算績(jī)效管理的培訓(xùn)力度，提高預(yù)算績(jī)效管理的重要性認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，讓預(yù)算績(jī)效管理滲透到各項(xiàng)資金中，發(fā)揮資金使用效益；二是在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，需不斷改進(jìn)和細(xì)化績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)體系，根據(jù)工作重心作出相應(yīng)調(diào)整，切實(shí)推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)的順利完成；三是初步樹(shù)立了績(jī)效理念，通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，我街道全體工作人員開(kāi)始轉(zhuǎn)變觀念，開(kāi)始重視支出績(jī)效問(wèn)題，由重資金爭(zhēng)取，重過(guò)程管理，向重支出責(zé)任，重產(chǎn)出和結(jié)果轉(zhuǎn)變。以提高資金使用績(jī)效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念正逐步形成；四是強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，通過(guò)設(shè)定明確可衡量的績(jī)效目標(biāo)，各部門(mén)更清楚地了解財(cái)政資金支出所要取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到進(jìn)一步明確；通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，考核各科室績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況和取得的成效，并與下年度預(yù)算安排掛鉤，用財(cái)要問(wèn)效，無(wú)效要問(wèn)責(zé)，在一定程度上強(qiáng)化了單位整體和部門(mén)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束意識(shí)和責(zé)任意識(shí)；五是提高財(cái)政資金的使用效益，各站所的工作規(guī)劃和年度工作計(jì)劃有機(jī)結(jié)合起來(lái)，并進(jìn)行運(yùn)行監(jiān)控，有利于整合財(cái)政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，減少支出的隨意性和盲目性，最大限度地將有限資源配置到效益最佳的部門(mén)并發(fā)揮最大效益。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)楓橋湖街道辦事處2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx
