收入支出決算總表

公開01表

部門：呂仙亭街道辦事處

單位：萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次

1

欄    次

2

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

1

1561.85　

一、一般公共服務(wù)支出

14

1561.85　

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

2

二、外交支出

15

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

3

三、國防支出

16

四、上級補(bǔ)助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事業(yè)收入

5

五、教育支出

18

六、經(jīng)營收入

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

七、附屬單位上繳收入

7

……

20

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合計

10

1561.85　

本年支出合計

23

　1561.85

         使用非財政撥款結(jié)余

11

                結(jié)余分配

24

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

總計

13

1561.85　

總計

26

　1561.85

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開02表

部門：

呂仙亭街道辦事處　

單位：萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1561.85　

1561.85　

0　

0　

0　

0　

0　

2010301

行政運行

1561.85　

1561.85　

0　

0　

0　

0　

0　

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：

呂仙亭街道辦事處　

單位：萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1561.85　

1561.85　

0　

0　

0　

0　

　2010301

　行政運行

1561.85　

1561.85　

0　

0　

0　

0　

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：呂仙亭街道辦事處

單位：萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

1561.85　

一、一般公共服務(wù)支出

15

　1561.85

1561.85　

0

0

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

二、外交支出

16

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

3

三、國防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合計

9

1561.85　

本年支出合計

23

1561.85　

1561.85　

0

0

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

      一般公共預(yù)算財政撥款

11

25

        政府性基金預(yù)算財政撥款

12

26

          國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

13

27

總計

14

1561.85　

總計

28

1561.85　

　1561.85

0

0

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

1561.85　

1561.85　

0　

　2010301

　行政運行

　1561.85

　1561.85

　0

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

部門：公開06表

單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

　1223.57

302

商品和服務(wù)支出

　330.64

307

債務(wù)利息及費用支出

0　

30101

  基本工資

　307.31

30201

  辦公費

　24.69

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

　0

30102

  津貼補(bǔ)貼

　52.41

30202

  印刷費

　16.60

30702

  國外債務(wù)付息

　0

30103

  獎金

　265.23

30203

  咨詢費

　3.00

310

資本性支出

　0

30106

  伙食補(bǔ)助費

　0.69

30204

  手續(xù)費

　0

31001

  房屋建筑物購建

　0

30107

  績效工資

　158.84

30205

  水費

　0.76

31002

  辦公設(shè)備購置

　0

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

　44.02

30206

  電費

　6.77

31003

  專用設(shè)備購置

　0

30109

  職業(yè)年金繳費

　0

30207

  郵電費

　2.41

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　0

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

　51.22

30208

  取暖費

　0

31006

  大型修繕

　0

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費

　0

30209

  物業(yè)管理費

　3.90

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

　0

30112

  其他社會保障繳費

　4.38

30211

  差旅費

　0

31008

  物資儲備

　0

30113

  住房公積金

　31.05

30212

  因公出國（境）費用

　0

31009

  土地補(bǔ)償

　0

30114

  醫(yī)療費

　0

30213

  維修（護(hù)）費

　52.24

31010

  安置補(bǔ)助

　0

30199

  其他工資福利支出

　308.42

30214

  租賃費

　6.35

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

　0

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

　7.64

30215

  會議費

　0

31012

  拆遷補(bǔ)償

　0

30301

  離休費

　0

30216

  培訓(xùn)費

　0.17

31013

  公務(wù)用車購置

　0

30302

  退休費

　0

30217

  公務(wù)接待費

　4.83

31019

  其他交通工具購置

　0

30303

  退職（役）費

　0

30218

  專用材料費

　0

31021

  文物和陳列品購置

　0

30304

  撫恤金

　0

30224

  被裝購置費

　0

31022

  無形資產(chǎn)購置

　0

30305

  生活補(bǔ)助

　7.64

30225

  專用燃料費

　0

31099

  其他資本性支出

　0

30306

  救濟(jì)費

　0

30226

  勞務(wù)費

　33.77

399

其他支出

　0

30307

  醫(yī)療費補(bǔ)助

　0

30227

  委托業(yè)務(wù)費

　15.67

39906

  贈與

　0

30308

  助學(xué)金

　0

30228

  工會經(jīng)費

　21.83

39907

  國家賠償費用支出

　0

30309

  獎勵金

　0

30229

  福利費

　0

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

　0

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

　0

30231

  公務(wù)用車運行維護(hù)費

　0

39999

  其他支出

　0

30311

  代繳社會保險費

　0

30239

  其他交通費用

　40.98

30399

  其他對個人和家庭的補(bǔ)助

　0

30240

  稅金及附加費用

　0

30299

  其他商品和服務(wù)支出

　96.67

人員經(jīng)費合計

　1231.21

公用經(jīng)費合計

　330.64

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)

接待費

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)

接待費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.00

　0

　0

　0

　0

　22.00

　4.83

　0

　0

　0

　0

　4.83

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

無　

　0

　0

　0

　0

　0

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開09表

部門：

呂仙亭街道辦事處　

單位：萬元

項 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出 

項目支出

欄次

1

2

3

合計

無　

　0

　0

注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李炅睿

聯(lián)絡(luò)電話

人員編制

69

實有人數(shù)

69

職能職責(zé)概述

街道辦事處黨委按照區(qū)委統(tǒng)一部署，領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)的工作，支持和保證轄區(qū)內(nèi)行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。按照法律法規(guī)的規(guī)定和區(qū)政府的工作部署，履行相應(yīng)的行政職能，完成區(qū)政府部署的各項工作任務(wù)。要始終圍繞“城市工作”的最大區(qū)情，樹牢城市工作理念，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展，把保障城市安全、管理城市秩序、優(yōu)化城市服務(wù)作為第一責(zé)任，主要履行以下職能：

1.  加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，建設(shè)服務(wù)型基層黨組織，統(tǒng)籌推進(jìn)街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟(jì)組織、新社會組織黨建，加強(qiáng)新形勢下意識形態(tài)和宣傳思想工作，確保黨黨建工作得實效。
2.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。承擔(dān)服務(wù)轄區(qū)內(nèi)項目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的任務(wù)，配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的行為，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，優(yōu)化投資環(huán)境。
3.統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

4.組織公共服務(wù)。組織實施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實或配合落實人力資源和社會保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設(shè)、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策措施。
5.實施綜合管理。對轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務(wù)、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護(hù)、社會治理等綜合性工作，負(fù)責(zé)總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。
6.監(jiān)督專業(yè)管理。對轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7.指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

8.動員社會參與。動員各類駐轄區(qū)單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)駐轄區(qū)單位履行社會責(zé)任，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。
9.維護(hù)轄區(qū)平安。承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合管理、綜治民調(diào)和人民調(diào)解等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，實現(xiàn)“小事不出社區(qū)，大事不出街道，矛盾不上交”。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1:全力服務(wù)洞庭新城項目建設(shè),搞好呂仙亭二期項目和歷史文化街區(qū)改造工作,魚巷子三期項目及G240城中段項目的順利推進(jìn)，改善發(fā)展環(huán)境。

任務(wù)2:優(yōu)化街居辦公條件,改善服務(wù)環(huán)境,提升服務(wù)品質(zhì)。

任務(wù)3：搞好文明創(chuàng)建和黨建工作，改善社會治理環(huán)境，優(yōu)化黨員干部隊伍建設(shè)。

任務(wù)4：加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步改善人居環(huán)境。

任務(wù)5：堅持全面從嚴(yán)治黨，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的十九大精神，弘揚(yáng)“求索精神，憂樂精神，駱駝精神及平江起義革命精神”，為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢不懈奮斗。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2020年度呂辦被評為省級防汛救災(zāi)先進(jìn)集體，被評為市級信訪工作“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)先進(jìn)單位，被評為市級禁炮工作年度基層先進(jìn)單位，被評為區(qū)級2020年度綜合績效考評先進(jìn)單位，禁違拆違治違、人大工作、大宣傳、安全生產(chǎn)、老科協(xié)、關(guān)心下一代先進(jìn)單位；呂辦芋頭田社區(qū)被評為國家級綜合防災(zāi)減災(zāi)示范社區(qū)，省級“優(yōu)秀社區(qū)學(xué)校”，市級第四屆“雷鋒家鄉(xiāng)學(xué)雷鋒最美志愿服務(wù)社區(qū)”，市級社會主義核心價值觀建設(shè)示范點，區(qū)科普示范社區(qū)；呂辦呂仙亭社區(qū)被評為區(qū)級平安建設(shè)先進(jìn)社區(qū)；呂辦梅溪橋社區(qū)被評為區(qū)級安全生產(chǎn)示范社區(qū)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

呂仙亭辦事處

1448.31

114.71

1113.83

50

169.77

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

呂仙亭辦事處

1267.64

665.88

601.76

180.67

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

呂仙亭辦事處

7.83

7.83

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

呂仙亭辦事處

474.78

474.78

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：控制預(yù)算調(diào)整率、資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)2：資產(chǎn)管理制度健全。

目標(biāo)3：完成區(qū)委、區(qū)政府各項目標(biāo)任務(wù)。

目標(biāo)1：控制預(yù)算調(diào)整率、資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)2：資產(chǎn)管理制度健全。

目標(biāo)3：完成區(qū)委、區(qū)政府各項目標(biāo)任務(wù)。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

績效考核覆蓋辦事處、社區(qū)及站所

已完成

數(shù)量指標(biāo)

群眾走訪不低于100次。走訪4000多戶

已完成

時效指標(biāo)

上半年、下半年開展績效評價測評

已完成

成本指標(biāo)

辦事處表彰獎勵先進(jìn)單位及先進(jìn)個人

已完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

社會治安穩(wěn)定、無重大政治事件及安全生產(chǎn)事故

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

政府績效獎勵不低于2萬元

已完成

生態(tài)效益

人居環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生整治效果突出

已完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

綜治民調(diào)提質(zhì)，公眾安全感滿意度提高

已完成

績效自評綜合得分

93

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

劉豹

辦事處副書記

呂仙亭街道辦事處

陳亦虎

辦事處辦公室主任

呂仙亭街道辦事處

李炅睿

呂仙亭財政所長

呂仙亭街道辦事處

陳焱煌

辦事處監(jiān)察室主任（兼）

呂仙亭街道辦事處

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年月日

五、評價報告綜述（文字部分）

根據(jù)樓區(qū)財政局統(tǒng)一工作部署，按照部門整體支出績效評價的要求，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，我街道辦事處對本街道2020年度財政支出實施了部門整體支出績效評價，先將有關(guān)情況匯報如下。

一、呂仙亭街道辦事處概況

（一）辦事處基本情況

呂辦辦公地址設(shè)在竹蔭街132號，本辦在職編制人數(shù)為43人，（行政13人，事業(yè)30人）截止2020年底本辦實有單位人數(shù)為69人，其中在職干部43人，退休干部26人。

單位主要職責(zé)：街道辦事處黨委按照區(qū)委統(tǒng)一部署，領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)的工作，支持和保證轄區(qū)內(nèi)行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。按照法律法規(guī)的規(guī)定和區(qū)政府的工作部署，履行相應(yīng)的行政職能，完成區(qū)政府部署的各項工作任務(wù)。要始終圍繞“城市工作”的最大區(qū)情，樹牢城市工作理念，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展，把保障城市安全、管理城市秩序、優(yōu)化城市服務(wù)作為第一責(zé)任，主要履行以下職能：

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，建設(shè)服務(wù)型基層黨組織，統(tǒng)籌推進(jìn)街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟(jì)組織、新社會組織黨建，加強(qiáng)新形勢下意識形態(tài)和宣傳思想工作，確保黨建工作取得實效。

2.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。承擔(dān)服務(wù)轄區(qū)內(nèi)項目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的任務(wù)，配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的行為，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，優(yōu)化投資環(huán)境。

3.統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

4.組織公共服務(wù)。組織實施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實或配合落實人力資源和社會保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設(shè)、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策措施。

5.實施綜合管理。退轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務(wù)、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護(hù)、社會治理等綜合性工作，負(fù)責(zé)總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。

6.監(jiān)督專業(yè)管理。對轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

7.指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

8.動員社會參與。動員各類駐轄區(qū)單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)駐轄區(qū)單位履行社會責(zé)任，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9.維護(hù)轄區(qū)平安。承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合管理、綜治民調(diào)和人民調(diào)解等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，實現(xiàn)“小事不出社區(qū)，大事不出街道，矛盾不上交”。

年度工作目標(biāo)：任務(wù)1：全力服務(wù)洞庭新城項目建設(shè)，做好G240城中段拆遷工作，歷史文化街區(qū)改造工作，改善發(fā)展環(huán)境。任務(wù)2：優(yōu)化街居辦公條件，改善服務(wù)環(huán)境。任務(wù)3:搞好平安創(chuàng)建工作，改善社會治理環(huán)境。任務(wù)4：加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善人居環(huán)境。任務(wù)5：堅持全面從嚴(yán)治黨，隊伍建設(shè)換新顏。

（二）辦事處2020年度支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年共支出1267.64萬元。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（包括固定資產(chǎn)折舊費）開支。基本支出為1267.64萬元，其中人員支出665.88萬元，公用支出601.76萬元，結(jié)余180.67萬元。

二、呂仙亭街道辦事處整體支出管理及使用情況

   在樓區(qū)財政局的指導(dǎo)下，結(jié)合本街道辦事處的實際情況，成立了本單位部門整體支出績效考評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從收入、支出、資產(chǎn)管理、預(yù)算調(diào)整、三公經(jīng)費控制，政府采購等方面進(jìn)行了考評，評定93分，屬于優(yōu)秀等次，整體支出遵照預(yù)算執(zhí)行，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（一）基本支出

     本辦2020年度的基本支出為1267.64萬元，主要用于工資福利支出665.88萬元，商品和服務(wù)支出566.47萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.64萬元，固定資產(chǎn)折舊費27.65萬元。 本辦2020年三公經(jīng)費支出7.83萬元，其中公務(wù)接待費7.83萬元，2020年度本街道三公經(jīng)費公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為22萬元，實際支出為預(yù)算數(shù)的36%，公務(wù)接待費比2019年度的12.7萬元減少了4.87萬元，主要原因是2020年節(jié)約了辦公成本的緣故。

(二)專項支出

       （1）專項資金安排落實、總投入等情況分析

      本辦2020年度全年總收入為1448.31萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)114.71萬元，公共財政撥款1113.83萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款50萬元，其他收入169.77萬元。同2020年收入情況比較減少了171.13萬元，主要原因是2020年非稅收入撥款減少的緣故。

（2）專項資金實際使用情況分析

本辦全年總支出1267.64萬元，基本支出為1267.64萬元，其中人員支出為665.88萬元，公用支出為601.76萬元，年度結(jié)余180.67萬元。同2019年支出情況比較減少了237.09萬元，其中人員支出比2019年增加84.88萬元，是因為2020年度中途人員增加等原因，公用支出比2019年支出減少了321.97萬元，主要原因是2020年固定資產(chǎn)折舊費比2019年減少了241.15萬元，以及2020年辦公成本厲行節(jié)約的緣故。

(3)專項資金管理情況分析

本辦2020年各項資金做到了專款專用，大額資金使用既有會議紀(jì)要，也有“三重一大”審簽表，三方議價手續(xù)等等；本辦財務(wù)管理制度齊全，能夠按照2020年財政預(yù)算要求合理安排當(dāng)年度各項財政資金按時間、按進(jìn)度、按性質(zhì)使用。

三、呂仙亭街道辦事處專項組織實施情況

      （一）專項組織情況分析

         2020年度呂辦無項目支出。

     （二） 專項管理情況分析

       2020年度呂辦無項目支出。

四、呂仙亭街道辦事處整體支出績效情況

2020年度呂辦圍繞綜治民調(diào)、老舊城區(qū)改造、文明創(chuàng)建復(fù)查、G240城中段拆遷、歷史街區(qū)改造、民政救助救濟(jì)等項事務(wù)為中心開展各項工作。通過對轄區(qū)內(nèi)6個社區(qū)各項工作的綜合指導(dǎo)，全力協(xié)助洞庭新城項目建設(shè),圓滿完成了年度考核目標(biāo)，同時加強(qiáng)對預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績效明顯。

五、存在的主要問題

本辦2020年的資金使用比較規(guī)范合理，但是在全年的資金安排使用過程中還是存在不足之處，如大額資金使用還是存在三方議價手續(xù)不夠齊全，維修修繕工程工程政府采購手續(xù)不夠完備等等現(xiàn)象時有存在。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

   在以后的工作中將更加規(guī)范各項專項資金的使用程序，搞好專項資金的事前、事中、事后的監(jiān)督，把各項專項資金用好用實，使各項專項資金達(dá)到最好的使用效益；提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)新政府會計制度，嚴(yán)格把關(guān)財務(wù)報賬程序，涉及到大額資金使用方面，要求完備的“三大一重”手續(xù)，會議紀(jì)要，三方議價；涉及到道路硬化及下水道維修改造等工程，嚴(yán)格把關(guān)工程預(yù)結(jié)算及工程驗收單，嚴(yán)格政府采購手續(xù)等。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編制數(shù)69人，在職43人，退休26人，在職人員控制力100%

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

本年度三公經(jīng)費7.83萬元

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

本年度預(yù)算無調(diào)整

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

0

有結(jié)余，超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

年初預(yù)算22萬元，實際支出7.83萬元

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制定財政賬戶管理制度，票據(jù)管理制度，印鑒管理制度，現(xiàn)金管理制度，規(guī)范財務(wù)制度的通知，核算中心資金管理制度。上述制度合法合規(guī)，完整并已遵照執(zhí)行。

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

支出符合相關(guān)法律法規(guī)，撥付程序規(guī)范，手續(xù)齊全，符合部門預(yù)算批復(fù)用途，資金使用規(guī)范，無違規(guī)行為。

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                           

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                           

3

2

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                          

3

2

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

3

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

93

100

93