奇家?guī)X街道辦事處2021年度單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
奇家?guī)X街道黨工委領導本地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明建設等各項工作和基層社會治理；奇家?guī)X街道辦事處依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：
1)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)（村）區(qū)域化黨建，指導鞏固社區(qū)（村）黨組織建設，完善社區(qū)（村）黨組織負責人培養(yǎng)和提拔機制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障；擴大新興領域黨建有效覆蓋面，把街道、社區(qū)（村）、企業(yè)、學校、社會組織等基層黨組織和民兵預備役預建黨組織建設成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領導基層治理、團結(jié)動員群眾、推動改革發(fā)展的堅強戰(zhàn)斗堡壘，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。深入開展黨支部“五化”建設，不斷提高黨的建設質(zhì)量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。落實黨管人民武裝工作主體責任，督導基層武裝部履行工作職能。
2)統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃，負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責和力量，為審批服務等工作提供支持和保障。
3）組織公共服務。組織實施各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務保障等領域相關(guān)法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務職責基礎上，加強服務機構(gòu)和平臺建設，充分發(fā)揮綜合便民服務作用。
4）實施綜合管理。負責轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協(xié)調(diào)職能。
5）維護平安穩(wěn)定。承擔轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、平安建設、應急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
6）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、居（村）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務。
8）指導基層自治。指導居（村）民委員會建設，健全社區(qū)（村）自治平臺，組織轄區(qū)單位、居（村）民參與社區(qū)（村）建設、管理。
9）履行法定職責。根據(jù)《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)力清單和責任清單〉和〈湖南省賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟社會管理權(quán)限指導目錄〉的通知》（湘政辦發(fā)〔2019〕55號），負責落實街道權(quán)力清單和責任清單規(guī)定的法定職責任務；根據(jù)授權(quán)，負責承接上級人民政府賦權(quán)清單、委托下放、服務前移等有關(guān)事項。
10）完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置
現(xiàn)有人數(shù)137人，其中：在職編制89人；離退休48人。機關(guān)設置6個職能辦公室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、應急管理辦公室、綜治信訪辦公室。街道機構(gòu)設置6個事業(yè)單位：社會事業(yè)綜合服務中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心、公共服務和網(wǎng)格化中心、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站。街道下轄5個社區(qū)（村）：學院路社區(qū)、奇家社區(qū)、奇西社區(qū)、蔡家社區(qū)、倉田村。
（三）部門預算單位構(gòu)成
本單位為一級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位，因此納入2021年部門預算公開范圍的為本單位本級預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。2021年預算數(shù)1807.87萬元，其中，一般公共預算撥款1807.87萬元。收入較去年增加44.65萬元，主要原因是：新增了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（二）支出預算
2021年預算數(shù)1807.87萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1465.47萬元，農(nóng)林水支出20萬元，社會保障和就業(yè)216.22萬元，衛(wèi)生健康支出44.35萬元，住房保障61.83萬元。支出較去年增加44.65萬元，主要原因是：社區(qū)工作經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入1807.87萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1465.47萬元，占比81.06%；農(nóng)林水支出20萬元，占比1.11%；社會保障和就業(yè)216.22萬元，占比11.96%；衛(wèi)生健康支出44.35萬元，占比2.45%；住房保障61.83萬元，占比3.42%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為1490.87萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為317萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。
四、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款163.91萬元，比上年減少17.5萬元，降低9.6%。主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，控制了經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)26萬元，其中，公務接待費26萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少4萬元，降低15%。主要是厲行節(jié)約的要求，控制三公經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算6萬元，擬召開2次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為年度工作總結(jié)會及表彰會、轄區(qū)黨員大會；培訓費預算2萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)200人，內(nèi)容為黨史學習教育。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額213萬元，其中工程類0萬元，貨物類67萬元，服務類146萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1807.87萬元，其中，基本支出1490.87萬元，項目支出317萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第22張表《項目支出績效目標表》，第23張表《整體支出績效目標表》。2021年度本單位無重點績效項目。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
