2020年度
奇家?guī)X街道辦事處部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
奇家?guī)X街道辦事處概況
一、 部門職責
岳陽樓區(qū)奇家?guī)X辦事處負責本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展、人口和計劃生育、社會管理綜合治理、黨政綜合管理等事務。主要職責為：
(1)、承辦黨委、人大、政府、政協(xié)日常工作；組織開展工作督查，負責組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機要保密、人事編制、民族宗教僑務、史志檔案、人民防空、機關后勤及其他相關工作。
(2)、負責本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；指導協(xié)調二、三產(chǎn)業(yè)，推進經(jīng)濟結構調整，積極做好協(xié)稅護稅工作；負責招商引資、項目綜合管理、廠地協(xié)作及移民、統(tǒng)計等相關工作；負責城鄉(xiāng)最低生活保障工作，承擔五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、扶貧、救災救濟、殘疾人救助及其他社會救助工作；負責基層政權和社區(qū)建設、老齡、民間組織、殯葬等相關工作；負責食品藥品安全監(jiān)管等工作。
(3)、負責宣傳貫徹人口和計劃生育方針、政策，研究制定人口和計劃生育工作規(guī)劃并組織實施，負責人口和計劃生育網(wǎng)絡及工作隊伍建設，指導計劃生育服務所開展工作。
(4)、負責組織開展社會治安綜合治理、接待群眾來信來訪、排查調處矛盾糾紛，制定應急工作預案，處置本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)治安問題和突發(fā)群體性事件，維護社會穩(wěn)定。
(5)、負責城鄉(xiāng)各類合作經(jīng)濟經(jīng)營管理，指導和監(jiān)管村財務；為商貿(mào)流通及非分經(jīng)濟發(fā)展等提供服務；承擔土地流轉經(jīng)營服務；落實各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，負責農(nóng)業(yè)基礎設施建設及農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機、林業(yè)、蔬菜、水利等實用技術的推廣服務工作，統(tǒng)籌開展農(nóng)業(yè)全過程、系列化服務；開展防汛抗旱工作；協(xié)助做好動植物疫情監(jiān)管、防控工作；協(xié)助做好集貿(mào)市場和農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督等相關工作。
(6)、負責組織實施新型合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險工作，開展勞動職業(yè)技能就業(yè)培訓，負責下崗失業(yè)人員的屬地社會化管理和就業(yè)援助工作，負責勞動爭議調解等相關工作。
(7)、負責宣傳貫徹國家計劃生育政策和優(yōu)生優(yōu)育知識，負責為育齡婦女提供避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健等服務，為已婚婦女開展避孕節(jié)育情況檢查，指導育齡夫妻落實避孕節(jié)育措施。
(8)、負責加強文化基礎設施建設，構建公共文化服務體系，發(fā)展城鄉(xiāng)文化體育事業(yè)，開展群眾性文化體育活動和健身活動，負責教育發(fā)展服務、科普宣傳、法律服務、廣播影視、網(wǎng)絡管理服務工作，協(xié)助開展公共衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)督管理，負責辦理民政事務等相關工作，實行“一站式”便民服務。
(9)、負責轄區(qū)內(nèi)市政基礎設施的維護管理和市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、環(huán)境保護等工作。規(guī)范管理轄區(qū)內(nèi)主次干道、小街巷，協(xié)助做好道路的管、養(yǎng)、建工作。
(10)、負責協(xié)調開展規(guī)劃、國土工作，負責控建拆違、征收安置協(xié)調等相關工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處現(xiàn)有人數(shù)133人，其中：在職編制85人；離退休48人。機關設置4個職能辦公室：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室、人口和計劃生育辦公室、社會管理綜合治理辦公室；街道事業(yè)單位機構設置6個站所：經(jīng)濟管理工作站、就業(yè)和社會保障工作站、計劃生育服務所、公共文化和社會事業(yè)服務中心、城管環(huán)衛(wèi)工作站、控建拆違征收安置工作站。
（二）決算單位構成。
岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2020年部門決算匯總公開單位構成包括：奇家?guī)X街道辦事處本級.
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為1548.75萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少8.43萬元，下降0.01%。主要是公用經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1260.57萬元，其中：財政撥款收入1260.57萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1548.75萬元，其中：基本支出1548.75萬元，占0%；項目支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為1548.75萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少8.43萬元，下降0.01%。主要是公用經(jīng)費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1548.75萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少8.43萬元，下降0.01%。主要是公用經(jīng)費減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1548.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1548.75萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為1260.57萬元，上年度結轉結余288.18萬元，支出決算為1548.75萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務（類）城鄉(xiāng)事務管理（款）行政運行（項）。
科目年初預算為1260.57萬元，支出決算為1548.75萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費等。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1548.75萬元，其中：人員經(jīng)費1408.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費140.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出、其他對企事業(yè)單位的補貼。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為30萬元，支出決算為7.3萬元，完成預算的24.33%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與上年持平。
公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為7.3萬元，完成預算的24.33%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是遵循厲行節(jié)約原則，縮減公務接待費用，與上年相比減少0.1萬元，減少1.35%,減少的主要原因是厲行節(jié)約的要求，控制了三公經(jīng)費支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為7.3萬元，全年共接待來訪團組160個、來賓1678人次，主要是文明創(chuàng)建、疫情防控等中心工作發(fā)生的加班用餐支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
機關運行經(jīng)費支出情況。2020年度，岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處機關運行經(jīng)費支出140.16萬元，與2019年持平。主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，控制了經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費4.32萬元，用于召開年度總結與表彰會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為年度工作總結及表彰一批先進單位及先進工作者；開支培訓費0.72萬元，用于開展黨建工作培訓，人數(shù)60人，內(nèi)容為黨史教育培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關資金要求，主動及時上繳了年度結轉結余資金。本單位績效自評報告見附件。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第五部分
附件
奇辦2020年績效自評.doc
