岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2022年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)（村）區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固社區(qū)（村）黨組織建設(shè)，完善社區(qū)（村）黨組織負(fù)責(zé)人培養(yǎng)和提拔機(jī)制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障；擴(kuò)大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面，把街道、社區(qū)（村）、企業(yè)、學(xué)校、社會(huì)組織等基層黨組織和民兵預(yù)備役預(yù)建黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動(dòng)員群眾、推動(dòng)改革發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。深入開展黨支部“五化”建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。落實(shí)黨管人民武裝工作主體責(zé)任，督導(dǎo)基層武裝部履行工作職能。
2、統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。
3、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
4、實(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
5、維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
7、動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、居（村）民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
8、指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居（村）民委員會(huì)建設(shè)，健全社區(qū)（村）自治平臺，組織轄區(qū)單位、居（村）民參與社區(qū)（村）建設(shè)、管理。
9、履行法定職責(zé)。根據(jù)《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)力清單和責(zé)任清單〉和〈湖南省賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限指導(dǎo)目錄〉的通知》（湘政辦發(fā)〔2019〕55號），負(fù)責(zé)落實(shí)街道權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級人民政府賦權(quán)清單、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。
10、完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門現(xiàn)有人數(shù)138人，其中：在職編制87人；離退休51人。本部門內(nèi)設(shè)：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室6個(gè)股室。下設(shè)：社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站6個(gè)事業(yè)單位。街道下轄5個(gè)社區(qū)（村）：學(xué)院路社區(qū)、奇家社區(qū)、奇西社區(qū)、蔡家社區(qū)、倉田村。
（三）單位預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,456.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,456.54萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少351.33萬元，主要是人員減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)撥款收入減少81.33萬元；非稅收入減少270.00萬元。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算1,456.54萬元，其中，國防支出5.00萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出262.07萬元；衛(wèi)生健康支出49.13萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1044.44萬元；住房保障支出95.91萬元。支出較去年減少351.33萬元，其中基本支出減少65.07萬元，項(xiàng)目支出減少286.26萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)的減少；項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/span>響應(yīng)財(cái)政厲行節(jié)約。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1456.54萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出262.06萬元，占18.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1044.44萬元，占71.70%；衛(wèi)生健康支出49.13萬元，占3.37%；住房保障支出95.91萬元，占6.59%；國防支出5萬元，占0.34%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1425.80萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1269.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、行政單位醫(yī)療、行政運(yùn)行、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出156.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為30.74萬元，其中：包干人員經(jīng)費(fèi)11.60萬元，主要用于障控違包干人員經(jīng)費(fèi),順利推進(jìn)控建拆違工作； 城鄉(xiāng)社區(qū)管理10.00萬元，主要用于完善城鄉(xiāng)社區(qū)綜合治理、文明創(chuàng)建、民生服務(wù)、環(huán)境整治等工作；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)9.14萬元，主要用于完成街道基層民兵隊(duì)伍建設(shè)、民兵軍事訓(xùn)練、兵役登記與征兵等工作。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款156.60萬元，比上年預(yù)算減少7.31萬元，比上年預(yù)算下降4.46%，主要是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少18萬元，降低69.23%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少，響應(yīng)財(cái)政厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.00萬元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)110人，內(nèi)容為街道全體班子成員、各社區(qū)村書記、各辦所中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行述職和評選；奇家?guī)X街道2022年度“雙述雙評”大會(huì)主要為街道全體班子成員、各社區(qū)村書記、各辦所中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行述職和評選；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.00萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)30人，內(nèi)容為黨員黨建等方面內(nèi)容；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)2.00萬元，內(nèi)容為元旦、元宵、春節(jié)晚會(huì)、青年讀書分享會(huì)和10次黨建活動(dòng)。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額187.34萬元，其中，貨物類采購預(yù)算40.60萬元；工程類采購預(yù)算27.00萬元；服務(wù)類采購預(yù)算119.74萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)1547.30萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)1505.20萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)38.30萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.20萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)3.50萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2022年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1456.54萬元，其中，基本支出1425.80萬元，項(xiàng)目支出30.74萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
