2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處概況
一、 部門職責
岳陽樓區(qū)奇家?guī)X辦事處負責本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展、人口和計劃生育、社會管理綜合治理、黨政綜合管理等事務。主要職責為：
(1)、承辦黨委、人大、政府、政協(xié)日常工作；組織開展工作督查，負責組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機要保密、人事編制、民族宗教僑務、史志檔案、人民防空、機關后勤及其他相關工作。
(2)、負責本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；指導協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)，推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極做好協(xié)稅護稅工作；負責招商引資、項目綜合管理、廠地協(xié)作及移民、統(tǒng)計等相關工作；負責城鄉(xiāng)最低生活保障工作，承擔五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、扶貧、救災救濟、殘疾人救助及其他社會救助工作；負責基層政權(quán)和社區(qū)建設、老齡、民間組織、殯葬等相關工作；負責食品藥品安全監(jiān)管等工作。
(3)、負責宣傳貫徹人口和計劃生育方針、政策，研究制定人口和計劃生育工作規(guī)劃并組織實施，負責人口和計劃生育網(wǎng)絡及工作隊伍建設，指導計劃生育服務所開展工作。
(4)、負責組織開展社會治安綜合治理、接待群眾來信來訪、排查調(diào)處矛盾糾紛，制定應急工作預案，處置本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)治安問題和突發(fā)群體性事件，維護社會穩(wěn)定。
(5)、負責城鄉(xiāng)各類合作經(jīng)濟經(jīng)營管理，指導和監(jiān)管村財務；為商貿(mào)流通及非分經(jīng)濟發(fā)展等提供服務；承擔土地流轉(zhuǎn)經(jīng)營服務；落實各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，負責農(nóng)業(yè)基礎設施建設及農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機、林業(yè)、蔬菜、水利等實用技術的推廣服務工作，統(tǒng)籌開展農(nóng)業(yè)全過程、系列化服務；開展防汛抗旱工作；協(xié)助做好動植物疫情監(jiān)管、防控工作；協(xié)助做好集貿(mào)市場和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督等相關工作。
(6)、負責組織實施新型合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險工作，開展勞動職業(yè)技能就業(yè)培訓，負責下崗失業(yè)人員的屬地社會化管理和就業(yè)援助工作，負責勞動爭議調(diào)解等相關工作。
(7)、負責宣傳貫徹國家計劃生育政策和優(yōu)生優(yōu)育知識，負責為育齡婦女提供避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健等服務，為已婚婦女開展避孕節(jié)育情況檢查，指導育齡夫妻落實避孕節(jié)育措施。
(8)、負責加強文化基礎設施建設，構(gòu)建公共文化服務體系，發(fā)展城鄉(xiāng)文化體育事業(yè)，開展群眾性文化體育活動和健身活動，負責教育發(fā)展服務、科普宣傳、法律服務、廣播影視、網(wǎng)絡管理服務工作，協(xié)助開展公共衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)督管理，負責辦理民政事務等相關工作，實行“一站式”便民服務。
(9)、負責轄區(qū)內(nèi)市政基礎設施的維護管理和市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、環(huán)境保護等工作。規(guī)范管理轄區(qū)內(nèi)主次干道、小街巷，協(xié)助做好道路的管、養(yǎng)、建工作。
(10)、負責協(xié)調(diào)開展規(guī)劃、國土工作，負責控建拆違、征收安置協(xié)調(diào)等相關工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。
奇家?guī)X街道辦事處地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，距市中心6公里，總面積14.69平方公里，共轄學院路、奇家、奇西、蔡家4個社區(qū)和1個倉田村。辦事處內(nèi)設機構(gòu)股室10個，二級站所6個，2021年年初總預算編制人數(shù)137人，其中在職88人（行政編制18人、全額事業(yè)編制68人，包干2人），退休49人（行政編12人、全額事業(yè)編37人）。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：奇家?guī)X街道辦事處本級.
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支均為2282.13萬元。與上年相比，增加724.95萬元，增長（減少）46.56%，主要是因為：社區(qū)工作經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2282.13萬元，其中：財政撥款收入2282.13萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2282.13萬元，其中：基本支出2282.13萬元，占0.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支均為2282.13萬元，與上年相比，增加724.95萬元,增長46.56%，主要是因為：社區(qū)工作經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2282.13萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加724.95萬元，增長46.56%，主要是因為：社區(qū)工作經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出2282.13萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出2282.13萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1807.87萬元，支出決算數(shù)為2282.13萬元，完成年初預算的126.23%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項)
年初預算為76.85萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是: 本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
2、社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)
年初預算為83.62萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
3、社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)
年初預算為41.81萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
4、社會保障和就業(yè)支出(類) 撫恤(款) 死亡撫恤(項)
年初預算為4.14萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
5、社會保障和就業(yè)支出(類) 殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)
年初預算為4.65萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
6、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)
年初預算為5.15萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)
年初預算為38.64萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)
年初預算為5.71萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)
年初預算為851.17萬元，支出決算為2282.13萬元，其中完成年初預算的268.12%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)和社區(qū)工作經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費增加。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項)
年初預算為280.00萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)增衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)增衛(wèi)生(項)
年初預算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)
年初預算為329.30萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
13、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)
年初預算為20.00萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
年初預算為61.83萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2282.13萬元，其中：人員經(jīng)費2130.39萬元，占基本支出的93.35%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費151.74萬元，占基本支出的6.65%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為26.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的38.46%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)持平；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為26.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的38.46%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約的要求，控制了三公經(jīng)費支出；與上年相比增加2.70萬元，增長36.99%,增長的主要原因是疫情防控、文明創(chuàng)建等重點工作接待用餐增加。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)持平；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)持平；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.00萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次
2、公務接待費支出決算為10.00萬元，全年共接待來訪團組268個、來賓2680人次，主要是文明創(chuàng)建、拆違行動、疫情防控用餐發(fā)生的支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出151.74萬元，比上年決算數(shù)增加11.58萬元，增長8.26%。主要原因是：宣傳工作的增加導致辦公費和印刷費的增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費3.00萬元，用于召開1次會議，人數(shù)180人，內(nèi)容為年度工作總結(jié)及表彰一批先進單位及先進工作者；開支培訓費0.70萬元，用于開展2次培訓，人數(shù)60人，內(nèi)容為黨史教育培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額170.00萬元，其中：政府采購貨物支出95.00萬元、政府采購工程支出40.00萬元、政府采購服務支出35.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額170.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額130.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的76.47%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，共涉及資金47.14萬元，占一般公共預算項目支出總額的14.87%。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
奇家?guī)X街道辦事處整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為95.60分。全年預算數(shù)為1807.87萬元，執(zhí)行數(shù)為2282.13萬元，完成預算的126.23%。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。詳情見附件。
廖李茶組水利設施改造項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的項目績效目標，項目績效自評得分為95分。全年預算數(shù)為20.00萬元，執(zhí)行數(shù)為17.82萬元，完成預算的89.10%。主要包括：完成倉田村廖李茶組水利設施改造。詳情見附件。
王家組史家坡路面硬化項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的項目績效目標，項目績效自評得分為95分。全年預算數(shù)為25.00萬元，執(zhí)行數(shù)為29.32萬元，完成預算的117.28%。主要包括：完成倉田村王家組史家坡路面硬化工程。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
2021年奇家?guī)X街道辦事處決算公開表.xlsx
奇家?guī)X辦事處2021年績效自評(含兩個項目）.doc