2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
奇家?guī)X街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
岳陽樓區(qū)奇家?guī)X辦事處負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、人口和計劃生育、社會管理綜合治理、黨政綜合管理等事務(wù)。主要職責(zé)為：
(1)、承辦黨委、人大、政府、政協(xié)日常工作；組織開展工作督查，負(fù)責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)要保密、人事編制、民族宗教僑務(wù)、史志檔案、人民防空、機(jī)關(guān)后勤及其他相關(guān)工作。
(2)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實(shí)施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極做好協(xié)稅護(hù)稅工作；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目綜合管理、廠地協(xié)作及移民、統(tǒng)計等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障工作，承擔(dān)五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、扶貧、救災(zāi)救濟(jì)、殘疾人救助及其他社會救助工作；負(fù)責(zé)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、老齡、民間組織、殯葬等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)管等工作。
(3)、負(fù)責(zé)宣傳貫徹人口和計劃生育方針、政策，研究制定人口和計劃生育工作規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)人口和計劃生育網(wǎng)絡(luò)及工作隊伍建設(shè)，指導(dǎo)計劃生育服務(wù)所開展工作。
(4)、負(fù)責(zé)組織開展社會治安綜合治理、接待群眾來信來訪、排查調(diào)處矛盾糾紛，制定應(yīng)急工作預(yù)案，處置本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)治安問題和突發(fā)群體性事件，維護(hù)社會穩(wěn)定。
(5)、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)各類合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理，指導(dǎo)和監(jiān)管村財務(wù)；為商貿(mào)流通及非分經(jīng)濟(jì)發(fā)展等提供服務(wù)；承擔(dān)土地流轉(zhuǎn)經(jīng)營服務(wù)；落實(shí)各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、蔬菜、水利等實(shí)用技術(shù)的推廣服務(wù)工作，統(tǒng)籌開展農(nóng)業(yè)全過程、系列化服務(wù)；開展防汛抗旱工作；協(xié)助做好動植物疫情監(jiān)管、防控工作；協(xié)助做好集貿(mào)市場和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督等相關(guān)工作。
(6)、負(fù)責(zé)組織實(shí)施新型合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險工作，開展勞動職業(yè)技能就業(yè)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)下崗失業(yè)人員的屬地社會化管理和就業(yè)援助工作，負(fù)責(zé)勞動爭議調(diào)解等相關(guān)工作。
(7)、負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家計劃生育政策和優(yōu)生優(yōu)育知識，負(fù)責(zé)為育齡婦女提供避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健等服務(wù)，為已婚婦女開展避孕節(jié)育情況檢查，指導(dǎo)育齡夫妻落實(shí)避孕節(jié)育措施。
(8)、負(fù)責(zé)加強(qiáng)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建公共文化服務(wù)體系，發(fā)展城鄉(xiāng)文化體育事業(yè)，開展群眾性文化體育活動和健身活動，負(fù)責(zé)教育發(fā)展服務(wù)、科普宣傳、法律服務(wù)、廣播影視、網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)工作，協(xié)助開展公共衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)辦理民政事務(wù)等相關(guān)工作，實(shí)行“一站式”便民服務(wù)。
(9)、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理和市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)等工作。規(guī)范管理轄區(qū)內(nèi)主次干道、小街巷，協(xié)助做好道路的管、養(yǎng)、建工作。
(10)、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開展規(guī)劃、國土工作，負(fù)責(zé)控建拆違、征收安置協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)構(gòu)股室6個：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室；二級站所6個：社會事業(yè)服務(wù)中心、物業(yè)管理和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、環(huán)衛(wèi)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站。2022年年初總預(yù)算編制人數(shù)137人，其中在職88人（行政編制18人、全額事業(yè)編制68人，包干2人），退休49人（行政編12人、全額事業(yè)編37人）。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為2,220.88萬元。與上年相比，減少61.25萬元，減少2.68%，主要是因?yàn)?/font>本年度非稅未納入預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2,220.88萬元，其中：財政撥款收入2,220.88萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2,220.88萬元，其中：基本支出2,130.22萬元，占95.92%；項(xiàng)目支出90.66萬元，占4.08%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為2,220.88萬元，與上年相比，減少61.25萬元，減少2.68%，主要是因?yàn)?/font>本年度非稅未納入預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2,220.88萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，減少61.25萬元，減少2.68%，主要是因?yàn)?/font>本年度非稅未納入預(yù)算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出2,220.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出244.76萬元，占11.02%；社會保障和就業(yè)支出86.86萬元，占3.91%；衛(wèi)生健康支出25.14萬元，占1.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,036.11萬元，占46.65%；住房保障支出63.98萬元，占2.88%；其他支出764.03萬元，占34.41%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,456.54萬元，支出決算數(shù)為2,220.88萬元，完成年初預(yù)算的152.48%，其中：
1、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出列支在行政運(yùn)行支出中。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為86.02萬元，支出決算為79.32萬元，完成年初預(yù)算的92.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位人員減少，社保支付總額下降。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為43.01萬元，支出決算為2.54萬元，完成年初預(yù)算的5.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，且該支出列支在行政運(yùn)行支出中。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.38萬元，支出決算為4.49萬元，完成年初預(yù)算的83.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位人員減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為45.47萬元，支出決算為25.14萬元，完成年初預(yù)算的55.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位人員減少；人員經(jīng)費(fèi)工資中社保個人應(yīng)繳部分，在代扣代繳往來中體現(xiàn)，在工資費(fèi)用中列支。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.66萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出列支在行政運(yùn)行支出中。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,018.70萬元，支出決算為1,036.11萬元，完成年初預(yù)算的101.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他殘疾人事業(yè)支出部分經(jīng)費(fèi)在該科目支出。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為95.91萬元，支出決算為63.98萬元，完成年初預(yù)算的66.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位人員減少及人員經(jīng)費(fèi)工資中公積金個人應(yīng)繳部分，在代扣代繳往來中體現(xiàn)，在工資費(fèi)用中列支。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際支付已到位，支出功能科目列支在項(xiàng)目支出其他支出科目內(nèi)。
10、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為44.50萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：多項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支均列支在行政運(yùn)行功能科目中列支。
11、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.82萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：多項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支均列支在行政運(yùn)行功能科目中列支。
12、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為195.21萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：多項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支均列支在行政運(yùn)行功能科目中列支。
13、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.24萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：多項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支均列支在行政運(yùn)行功能科目中列支。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）財政代繳社會保險費(fèi)支出（款）財政代繳其他社會保險費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.51萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：多項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支均列支在行政運(yùn)行功能科目中列支。
15、社會保障和就業(yè)支（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為122.87萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際支付已到位，支出功能科目列支在項(xiàng)目支出其他支出科目內(nèi)。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.79萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際支付已到位，支出功能科目列支在項(xiàng)目支出其他支出科目內(nèi)。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.74萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際支付已到位，支出功能科目列支在項(xiàng)目支出其他支出科目內(nèi)。
18、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為764.03萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般行政管理事務(wù)、其他殘疾人事業(yè)支出等實(shí)際支付已到位，支出功能科目列支在項(xiàng)目支出其他支出科目內(nèi)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出2,130.22萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,812.60萬元，占基本支出的85.09%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、助學(xué)金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)317.62萬元，占基本支出的14.91%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為0.40萬元，完成預(yù)算的5.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為為8.00萬元，支出決算為0.40萬元，完成預(yù)算的5.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的文件要求，盡量縮減不必要的公務(wù)接待費(fèi)開支，與上年相比減少9.60萬元，減少96.00%,減少（增長）的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的文件要求，盡量縮減不必要的公務(wù)接待費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.40萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.40萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓120人次，主要是防疫、文明創(chuàng)建、舊改項(xiàng)目,迎檢發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出317.62萬元，比上年決算數(shù)增加165.88萬元，增長109.32%。主要原因是：街道2022年度南北港河流域環(huán)境治理的經(jīng)費(fèi)投入增加以及控違拆違經(jīng)費(fèi)投入增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費(fèi)年初預(yù)算6.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算2.00萬元，支出決算為1.61萬元，完成年初預(yù)算的80.50%。用于開展4次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為“2022年度安全生產(chǎn)”、“消防安全培訓(xùn)會”、“應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)”。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額1,030.63萬元，其中：政府采購貨物支出128.27萬元、政府采購工程支出478.87萬元、政府采購服務(wù)支出423.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,030.63萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,030.63萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1,456.54萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出2,220.88萬元，其中：基本支出2,130.22萬元，項(xiàng)目支出90.66萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96.8分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，項(xiàng)目1個，共涉及資金30.73萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的33.90%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項(xiàng)目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為96.8分。全年預(yù)算數(shù)為2,220.88萬元，執(zhí)行數(shù)為2,220.88萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：：一是基層黨建提質(zhì)增效，做好黨員教育管理，強(qiáng)化基層組織建設(shè)，積極落實(shí)重點(diǎn)工作；二是眾志成城科學(xué)防疫；三是民生福祉穩(wěn)步提升，扎實(shí)完成勞保救助，發(fā)揮宣傳引領(lǐng)作用，大力開展文明實(shí)踐，有序推進(jìn)環(huán)境整治，積極探索居民自治；四是社會環(huán)境安全穩(wěn)定，切實(shí)維護(hù)社會穩(wěn)定；五是穩(wěn)步推進(jìn)文明創(chuàng)建，高質(zhì)量常態(tài)化開展文明城市檢查，街道外圍環(huán)境衛(wèi)生效果良好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是工作深度不夠，個別干部工作中創(chuàng)新意識不強(qiáng)，一些干部缺乏創(chuàng)新主動性，面對問題習(xí)慣用老辦法、老經(jīng)驗(yàn)，有時降低工作效率和成效；二是干部業(yè)務(wù)不精，由于人員調(diào)動，有的工作人員業(yè)務(wù)不熟練，導(dǎo)致工作較被動，導(dǎo)致工作效果不精細(xì)。下一步改進(jìn)措施：一是培養(yǎng)創(chuàng)新意思，互相學(xué)習(xí)討論共同進(jìn)步，提高工作效率；二是按時定期開展業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，提高學(xué)習(xí)主動性。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2022年度整體績效自評.pdf