2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)
奇家?guī)X街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X辦事處負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、人口和計(jì)劃生育、社會(huì)管理綜合治理、黨政綜合管理等事務(wù)。主要職責(zé)為：
(1)、承辦黨委、人大、政府、政協(xié)日常工作；組織開展工作督查，負(fù)責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)要保密、人事編制、民族宗教僑務(wù)、史志檔案、人民防空、機(jī)關(guān)后勤及其他相關(guān)工作。
(2)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極做好協(xié)稅護(hù)稅工作；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目綜合管理、廠地協(xié)作及移民、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障工作，承擔(dān)五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、扶貧、救災(zāi)救濟(jì)、殘疾人救助及其他社會(huì)救助工作；負(fù)責(zé)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、老齡、民間組織、殯葬等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)管等工作。
(3)、負(fù)責(zé)宣傳貫徹人口和計(jì)劃生育方針、政策，研究制定人口和計(jì)劃生育工作規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)及工作隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)計(jì)劃生育服務(wù)所開展工作。
(4)、負(fù)責(zé)組織開展社會(huì)治安綜合治理、接待群眾來(lái)信來(lái)訪、排查調(diào)處矛盾糾紛，制定應(yīng)急工作預(yù)案，處置本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)治安問(wèn)題和突發(fā)群體性事件，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(5)、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)各類合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理，指導(dǎo)和監(jiān)管村財(cái)務(wù)；為商貿(mào)流通及非分經(jīng)濟(jì)發(fā)展等提供服務(wù)；承擔(dān)土地流轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)；落實(shí)各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、蔬菜、水利等實(shí)用技術(shù)的推廣服務(wù)工作，統(tǒng)籌開展農(nóng)業(yè)全過(guò)程、系列化服務(wù)；開展防汛抗旱工作；協(xié)助做好動(dòng)植物疫情監(jiān)管、防控工作；協(xié)助做好集貿(mào)市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督等相關(guān)工作。
(6)、負(fù)責(zé)組織實(shí)施新型合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，開展勞動(dòng)職業(yè)技能就業(yè)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)下崗失業(yè)人員的屬地社會(huì)化管理和就業(yè)援助工作，負(fù)責(zé)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等相關(guān)工作。
(7)、負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家計(jì)劃生育政策和優(yōu)生優(yōu)育知識(shí)，負(fù)責(zé)為育齡婦女提供避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健等服務(wù)，為已婚婦女開展避孕節(jié)育情況檢查，指導(dǎo)育齡夫妻落實(shí)避孕節(jié)育措施。
(8)、負(fù)責(zé)加強(qiáng)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建公共文化服務(wù)體系，發(fā)展城鄉(xiāng)文化體育事業(yè)，開展群眾性文化體育活動(dòng)和健身活動(dòng)，負(fù)責(zé)教育發(fā)展服務(wù)、科普宣傳、法律服務(wù)、廣播影視、網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)工作，協(xié)助開展公共衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)辦理民政事務(wù)等相關(guān)工作，實(shí)行“一站式”便民服務(wù)。
(9)、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理和市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、愛(ài)衛(wèi)創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)等工作。規(guī)范管理轄區(qū)內(nèi)主次干道、小街巷，協(xié)助做好道路的管、養(yǎng)、建工作。
(10)、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開展規(guī)劃、國(guó)土工作，負(fù)責(zé)控建拆違、征收安置協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)構(gòu)股室6個(gè)：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室；二級(jí)站所6個(gè)：社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、物業(yè)管理和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、環(huán)衛(wèi)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站。2022年年初總預(yù)算編制人數(shù)137人，其中在職88人（行政編制18人、全額事業(yè)編制68人，包干2人），退休49人（行政編12人、全額事業(yè)編37人）。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為2,220.88萬(wàn)元。與上年相比，減少61.25萬(wàn)元，減少2.68%，主要是因?yàn)?/font>本年度非稅未納入預(yù)算。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)2,220.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,220.88萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)2,220.88萬(wàn)元，其中：基本支出2,130.22萬(wàn)元，占95.92%；項(xiàng)目支出90.66萬(wàn)元，占4.08%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2,220.88萬(wàn)元，與上年相比，減少61.25萬(wàn)元，減少2.68%，主要是因?yàn)?/font>本年度非稅未納入預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出2,220.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，減少61.25萬(wàn)元，減少2.68%，主要是因?yàn)?/font>本年度非稅未納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出2,220.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出244.76萬(wàn)元，占11.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出86.86萬(wàn)元，占3.91%；衛(wèi)生健康支出25.14萬(wàn)元，占1.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,036.11萬(wàn)元，占46.65%；住房保障支出63.98萬(wàn)元，占2.88%；其他支出764.03萬(wàn)元，占34.41%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,456.54萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2,220.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.48%，其中：
1、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出列支在行政運(yùn)行支出中。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為86.02萬(wàn)元，支出決算為79.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位人員減少，社保支付總額下降。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為43.01萬(wàn)元，支出決算為2.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，且該支出列支在行政運(yùn)行支出中。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.38萬(wàn)元，支出決算為4.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位人員減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為45.47萬(wàn)元，支出決算為25.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的55.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位人員減少；人員經(jīng)費(fèi)工資中社保個(gè)人應(yīng)繳部分，在代扣代繳往來(lái)中體現(xiàn)，在工資費(fèi)用中列支。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.66萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出列支在行政運(yùn)行支出中。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,018.70萬(wàn)元，支出決算為1,036.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他殘疾人事業(yè)支出部分經(jīng)費(fèi)在該科目支出。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為95.91萬(wàn)元，支出決算為63.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位人員減少及人員經(jīng)費(fèi)工資中公積金個(gè)人應(yīng)繳部分，在代扣代繳往來(lái)中體現(xiàn)，在工資費(fèi)用中列支。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際支付已到位，支出功能科目列支在項(xiàng)目支出其他支出科目?jī)?nèi)。
10、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為44.50萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：多項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支均列支在行政運(yùn)行功能科目中列支。
11、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為4.82萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：多項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支均列支在行政運(yùn)行功能科目中列支。
12、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為195.21萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：多項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支均列支在行政運(yùn)行功能科目中列支。
13、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.24萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：多項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支均列支在行政運(yùn)行功能科目中列支。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出（款）財(cái)政代繳其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.51萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：多項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支均列支在行政運(yùn)行功能科目中列支。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為122.87萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際支付已到位，支出功能科目列支在項(xiàng)目支出其他支出科目?jī)?nèi)。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.79萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際支付已到位，支出功能科目列支在項(xiàng)目支出其他支出科目?jī)?nèi)。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.74萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際支付已到位，支出功能科目列支在項(xiàng)目支出其他支出科目?jī)?nèi)。
18、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為764.03萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般行政管理事務(wù)、其他殘疾人事業(yè)支出等實(shí)際支付已到位，支出功能科目列支在項(xiàng)目支出其他支出科目?jī)?nèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出2,130.22萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,812.60萬(wàn)元，占基本支出的85.09%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)317.62萬(wàn)元，占基本支出的14.91%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為0.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為為8.00萬(wàn)元，支出決算為0.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的文件要求，盡量縮減不必要的公務(wù)接待費(fèi)開支，與上年相比減少9.60萬(wàn)元，減少96.00%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的文件要求，盡量縮減不必要的公務(wù)接待費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.40萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.40萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓120人次，主要是防疫、文明創(chuàng)建、舊改項(xiàng)目,迎檢發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出317.62萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加165.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.32%。主要原因是：街道2022年度南北港河流域環(huán)境治理的經(jīng)費(fèi)投入增加以及控違拆違經(jīng)費(fèi)投入增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算6.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算2.00萬(wàn)元，支出決算為1.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.50%。用于開展4次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為“2022年度安全生產(chǎn)”、“消防安全培訓(xùn)會(huì)”、“應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)”。
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額1,030.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出128.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出478.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出423.49萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,030.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,030.63萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1,456.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出2,220.88萬(wàn)元，其中：基本支出2,130.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出90.66萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96.8分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金30.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的33.90%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為96.8分。全年預(yù)算數(shù)為2,220.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2,220.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：：一是基層黨建提質(zhì)增效，做好黨員教育管理，強(qiáng)化基層組織建設(shè)，積極落實(shí)重點(diǎn)工作；二是眾志成城科學(xué)防疫；三是民生福祉穩(wěn)步提升，扎實(shí)完成勞保救助，發(fā)揮宣傳引領(lǐng)作用，大力開展文明實(shí)踐，有序推進(jìn)環(huán)境整治，積極探索居民自治；四是社會(huì)環(huán)境安全穩(wěn)定，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；五是穩(wěn)步推進(jìn)文明創(chuàng)建，高質(zhì)量常態(tài)化開展文明城市檢查，街道外圍環(huán)境衛(wèi)生效果良好。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是工作深度不夠，個(gè)別干部工作中創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)，一些干部缺乏創(chuàng)新主動(dòng)性，面對(duì)問(wèn)題習(xí)慣用老辦法、老經(jīng)驗(yàn)，有時(shí)降低工作效率和成效；二是干部業(yè)務(wù)不精，由于人員調(diào)動(dòng)，有的工作人員業(yè)務(wù)不熟練，導(dǎo)致工作較被動(dòng)，導(dǎo)致工作效果不精細(xì)。下一步改進(jìn)措施：一是培養(yǎng)創(chuàng)新意思，互相學(xué)習(xí)討論共同進(jìn)步，提高工作效率；二是按時(shí)定期開展業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，提高學(xué)習(xí)主動(dòng)性。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2022年度整體績(jī)效自評(píng).pdf