望岳路街道辦事處2021年度單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
望岳路街道位于城區(qū)北部，東連臨港新區(qū)，西與楓橋湖街道毗鄰，南與洛王街道接壤，北接吉家湖。轄區(qū)面積8.04平方公里，總人口4.9萬人，其中常住人口3.67萬人。
（一）職能職責
望岳路街道黨工委領導本地區(qū)政治、經濟、文化、社會、生態(tài)文明建設等各項工作和基層社會治理；望岳路街道辦事處依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：1）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導鞏固社區(qū)黨組織建設，完善社區(qū)黨組織負責人和提撥，優(yōu)化基層黨組織經費保障；2）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃，負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責和力量，為審批服務等工作提供支持和保障；3）組織公共服務。組織實施各項公共服務，在整合基層行政審批和公共服務職責基礎上，加強服務機構和平臺建設，充分發(fā)揮綜合便民服務作用。4）實施綜合管理。負責轄區(qū)內城市管理等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協(xié)調職能。5）維護平安穩(wěn)定。承擔轄區(qū)內社會安綜治理、維護穩(wěn)定、平安建設、應急管理與處置、安全生產監(jiān)督管理等有關工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。6）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。7）動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織、居民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務。8）指導基層自治。指導居民委員會建設，健全社區(qū)自治平臺，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設和管理。9）履行法定職責。負責落實街道權力清單和責任清單規(guī)定的法定職責任務；根據(jù)授權，負責承接上級人民政府賦權、委托下放、服務前移等有關事項。10）完成區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據(jù)編辦核定，機關設置6個股室：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、應急管理辦公室、綜治信訪辦公室、人民武裝部、綜合行政執(zhí)法大隊，下設社會事業(yè)服務中心、產業(yè)項目綜合服務中心、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、公共服務和網格化中心、退役軍人服務站4個事業(yè)單位；轄望岳、七里山、鷹山、棲鳳亭、北環(huán)路、長虹路6個社區(qū)。
（三）部門預算單位構成
本單位為一級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位，因此2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
我街道辦事處2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。2021年年初預算數(shù)1329.18萬元，其中，一般公共預算撥款1329.18萬元。收入較去年增加93.5萬元，主要原因是：工資津補貼提標等。
（二）支出預算
2021年年初預算數(shù)1329.18萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1150.9萬元，社會保障和就業(yè)110.54萬元，衛(wèi)生健康支出29.38萬元，住房保障38.36萬元。支出較去年增加93.5萬元，主要原因是: 工資提標，人員工資經費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1329.18萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1150.9萬元，占86.6%；社會保障和就業(yè)110.54萬元，占8.3%；衛(wèi)生健康支出29.38萬元，占2.2%；住房保障38.36萬元，占2.9%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為1101.18萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為228萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費。其中：業(yè)務工作經費200萬元，主要用于轄區(qū)環(huán)境安全治理、開展平安建設、維護社會穩(wěn)定等；運行維護經費28萬元，主要用于社區(qū)運行維護及民兵武裝、國防教育等等。
四、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款104.97萬元，比上年減少12.69萬元，降低10.8%。主要原因是：遵循厲行節(jié)約原則縮減人均公用經費。
（二）“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數(shù)22萬元，其中，公務接待費22萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少2萬元，降低8.3%，主要原因是：遵循厲行節(jié)約原則，縮減公務接待費用。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算2萬元，擬召開2次會議，人數(shù)120人，內容為黨員大會、年度總結表彰會；培訓費預算3萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)120人，內容為網格化管理培訓、黨史學習教育活動；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額203.5萬元，其中工程類90萬元，貨物類53萬元，服務類60.5萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年本部門無車輛新增配置計劃。單位價值50萬元以上通用設備，及單位價值100萬元以上專用設備，無新增配置計劃。
（六）預算績效目標說明
本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為1329.18萬元，其中，基本支出1101.18萬元，項目支出228萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第22張表《項目支出績效目標表》，第23張表《整體支出績效目標表》。本單位2021年度無重點績效項目。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
