2020年度望岳路街道辦事處部門決算

目錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分   望岳路街道辦事處概況

一、 部門職責

（一）貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)人民政府的決定、命令、指示，保證市、區(qū)政府各項任務順利完成。

（二）制定街道、社區(qū)全面發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并組織實施，向轄區(qū)內(nèi)社會單位布置地區(qū)性、社會性、群眾性工作任務，并監(jiān)督檢查落實情況。

（三）負責街道財政預決算和收支管理，配合稅務部門組織完成各項稅收，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。

（四）開展愛國衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、綠化美化工作。

（五）參與城市建設(shè)，危房改造及居住小區(qū)的管理工作。

（六）制定本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織落實，加強外來人口管理，維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益。

（七）負責計劃生育、紅十字會、擁軍優(yōu)屬、人民防空、防汛。指導監(jiān)察勞動和社會保障工作。

（八）加強社區(qū)服務設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)，整合社區(qū)資源，做好社會救助工作。

（九）開展群眾文化、體育活動和社區(qū)教育、衛(wèi)生工作，普及科學常識，對居民進行法制和社會公德教育；組織單位和居民參與社會公益活動，建設(shè)社會主義精神文明。

（十）指導社區(qū)自治組織工作，加強社區(qū)居民委員會建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)代表會議作用，及時向上級政府反映居民的意見和要求。

（十一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)職能部門派出機構(gòu)的行政執(zhí)法工作，組織轄區(qū)內(nèi)單位和居民對其工作進行考核和民主評議。

（十二）在本部門職責范圍內(nèi)加強為駐區(qū)中央單位、市屬單位、駐區(qū)部隊和區(qū)域內(nèi)企事業(yè)單位的服務。

（十三）完成區(qū)政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處現(xiàn)有人數(shù)112人，其中：在職編制96人；離退休16人。機關(guān)設(shè)置4個職能辦公室：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室、人口和計劃生育辦公室、社會管理綜合治理辦公室；街道事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置6個站所：經(jīng)濟管理工作站、就業(yè)和社會保障工作站、計劃生育服務所、公共文化和社會事業(yè)服務中心、城管環(huán)衛(wèi)工作站、控建拆違征收安置工作站。辦事處下轄6個社區(qū)：鷹山社區(qū)、長虹路社區(qū)、北環(huán)路社區(qū)、七里山社區(qū)、棲鳳亭社區(qū)、望岳社區(qū)。

（二）決算單位構(gòu)成。所屬二級機構(gòu)及下轄6個社區(qū)人員經(jīng)費未單獨進行預算編制，全部納入2020年街道辦事處部門決算編制范圍。

第二部分     部門決算表

收入支出決算總表
										公開01表
部門：										單位：萬元
收入				支出
項    目	行次	決算數(shù)		項    目			行次	決算數(shù)
欄    次		1		欄    次				2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1389.8		一、一般公共服務支出			14	1389.8
二、政府性基金預算財政撥款收入	2			二、外交支出			15
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入	3			三、國防支出			16
四、上級補助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事業(yè)收入	5			五、教育支出			18
六、經(jīng)營收入	6			六、科學技術(shù)支出			19
七、附屬單位上繳收入	7			……			20
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合計	10	1389.8		本年支出合計			23	1389.8
使用非財政撥款結(jié)余	11			結(jié)余分配			24
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	12			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			25
總計	13	1389.8		總計			26	1389.8
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
									公開02表
部門：									單位：萬元
項    目			本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計			1389.8	1389.8
2120101		城鄉(xiāng)事務管理行政運行	1389.8	1389.8
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

支出決算表
								公開03表
部門：								單位：萬元
項    目			本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6
合計
2120101		城鄉(xiāng)事務管理行政運行	1389.8	1389.8
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表
										公開04表
部門：										單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目		行次		合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算財政撥款
欄    次		1	欄    次				2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	1389.8	一、一般公共服務支出		15		1389.8	1389.8
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出		16
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款	3		三、國防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科學技術(shù)支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合計	9	1389.8	本年支出合計		23		1389.8	1389.8
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		24
一般公共預算財政撥款	11				25
政府性基金預算財政撥款	12				26
國有資本經(jīng)營預算財政撥款	13				27
總計	14	1389.8	總計		28		1389.8	1389.8
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門：                                                                                                               公開05表

                                                                                                                                  單位：萬元

項    目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		1389.8	1389.8
2120101	城鄉(xiāng)事務管理行政運行	1389.8	1389.8
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表   部門：                                                                                                                                公開06表 單位：萬元
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	1149.6	302	商品和服務支出	239.2	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	254.3	30201	辦公費	19.6	30701	國內(nèi)債務付息
30102	津貼補貼	80.3	30202	印刷費	19.7	30702	國外債務付息
30103	獎金	392.9	30203	咨詢費	3.6	310	資本性支出
30106	伙食補助費	29.9	30204	手續(xù)費		31001	房屋建筑物購建
30107	績效工資	83.5	30205	水費	3.9	31002	辦公設(shè)備購置
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	52.6	30206	電費	9.1	31003	專用設(shè)備購置
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費	4.5	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	17.6	30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費	4.2	30211	差旅費	0.6	31008	物資儲備
30113	住房公積金	38.9	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫(yī)療費	2.6	30213	維修（護）費	26.7	31010	安置補助
30199	其他工資福利支出	192.8	30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	1	30215	會議費	2.2	31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費	2.5	31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費	9.8	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費	0.6	31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金	1	30224	被裝購置費		31022	無形資產(chǎn)購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費	6.8	399	其他支出
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務費	0.6	39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經(jīng)費	25.5	39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務用車運行維護費		39999	其他支出
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	39.3
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	61.2
人員經(jīng)費合計		1150.6	公用經(jīng)費合計					239.2
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

部門：                                                                                                                               公開07表

單位：萬元

預算數(shù)						決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費				小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	0	24	0	0	24	9.8	0	9.8	0	0	9.8

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門：                                                                                                                       公開08表

單位：萬元

項    目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		0	0	0	0	0	0
2120101	城鄉(xiāng)事務管理行政運行	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。

 

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
							公開09表
部門：							單位：萬元
項    目				本年支出
功能分類科目編碼			科目名稱	合計		基本支出		項目支出
欄次				1		2		3
合計
2120101		城鄉(xiāng)事務管理行政運行		0		0		0
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

第三部分   2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1389.8萬元，支出總計1389.8萬元。與2019年相比，收、支總計各增加396.26萬元，上升40%。主要是2020年將社區(qū)人員經(jīng)費支出納入決算。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1389.8萬元，其中：財政撥款收入1389.8萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1389.8萬元，其中：基本支出1389.8萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1389.8萬元，與上年相比，增加（減少）396.26萬元,增長40%，主要是因為2020年將社區(qū)人員經(jīng)費支出納入決算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1389.8萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加396.26萬元，增長40%，主要是因為2020年將社區(qū)人員經(jīng)費支出納入決算。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1389.8萬元，一般公共服務（類）支出1389.8萬元，占100%。主要用于以下方面：行政運行公用經(jīng)費支出239.2萬元，占17.2%；人員經(jīng)費支出1150.6萬元，占82.8%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1389.8萬元，支出決算數(shù)為1389.8萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務（類）城鄉(xiāng)事務管理（款）行政運行（項）。

年初預算為1389.8萬元，支出決算為1389.8萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1389.8萬元，其中：人員經(jīng)費1150.6萬元，占基本支出的82.8%,主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；；公用經(jīng)費239.2萬元，占基本支出的17.2%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他對企事業(yè)單位的補貼。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為24萬元，支出決算為9.8萬元，完成預算的40.83%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)相同，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為24萬元，支出決算為9.8萬元，完成預算的40.83%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是遵循厲行節(jié)約原則，縮減公務接待費用；與上年相比減少（增加）2.6萬元，減少21%,減少的主要原因是是遵循厲行節(jié)約原則，縮減公務接待費用。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.8萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為9.8萬元，全年共接待來訪團組496個、來賓2443人次，主要是環(huán)衛(wèi)整治、控建拆違、疫情防控、文明創(chuàng)建等中心工作加班用餐發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

 本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年度，岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出 239.2萬元，比2019年減少33.65萬元，減少12.3%。主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費2.2萬元，用于召開年度工作表彰會議等，人數(shù)120人，內(nèi)容為總結(jié)年度工作情況，表彰一批先進工作單位及先進工作者；開支培訓費2.5萬元，用于開展黨建相關(guān)知識培訓，人數(shù)120人，主要為黨史黨章等相關(guān)內(nèi)容的教育學習活動；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

2020年度，岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處政府采購支出總額15.3萬元，其中：政府采購貨物支出8.4萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出6.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.5萬元，占政府采購支出總額的62.09%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.8萬元，占政府采購支出總額的37.91%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，共有公務用車0輛，其中，一般公務用車0 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

嚴格按照預算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。績效自評報告見附件。

第四部分    名詞解釋

 一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處的財政預算資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第五部分      附件

望岳路2020年決算公開表.xls

2020年望岳路績效自評報告.doc