岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳路街道辦事處2022年度單位預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
望岳路街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理；望岳路街道辦事處依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：1）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固社區(qū)黨組織建設(shè)，完善社區(qū)黨組織負(fù)責(zé)人和提撥，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障；2）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障；3）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù)，在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。4）實(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。5）維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)安綜治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，化解矛盾糾紛等。6）監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。7）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、居民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。8）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居民委員會(huì)建設(shè)，健全社區(qū)自治平臺(tái)，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設(shè)和管理。9）履行法定職責(zé)。負(fù)責(zé)落實(shí)街道權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級(jí)人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。10）完成區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu): 黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事多辦公室、應(yīng)急管理辦公室.綜治信訪辦公室、人民武裝部，根據(jù)工作職責(zé)設(shè)下列所屬事業(yè)單位: 綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)事業(yè)服多中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服多中心、環(huán)境衛(wèi)生服多中心、公共服多和網(wǎng)格化中心.退役軍人服多站: 轄望岳、七里山、鷹山、棲鳳亭、北環(huán)路長(zhǎng)虹路 6 個(gè)社區(qū)。現(xiàn)有行政事業(yè)編制人員 56 人，社區(qū)人員61人。
（三） 預(yù)算單位構(gòu)成
本次2022部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)，所轄6個(gè)社區(qū)未納入本次部門預(yù)算公開范圍。本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)未單獨(dú)進(jìn)行預(yù)算編制，全部納入部門預(yù)算編范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1082.29萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1082.29萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少246.89萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)與工作經(jīng)費(fèi)未納入本次部門預(yù)算公開范圍。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算1082.29萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出854.99萬(wàn)元，國(guó)防支出5.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出128.76萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出32.53萬(wàn)元，住房保障支出61.02萬(wàn)元。支出較去年減少246.89萬(wàn)元，其中基本支出減少226.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少20.67萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)樯鐓^(qū)人員經(jīng)費(fèi)未納入本次部門預(yù)算公開范圍，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)樯鐓^(qū)工作經(jīng)費(fèi)未納入本次部門預(yù)算公開范圍。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1082.29萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出854.99萬(wàn)元，占79.00%；國(guó)防支出5.00萬(wàn)元，占0.50%；社會(huì)保障和就業(yè)支出128.76萬(wàn)元，占12.00%；衛(wèi)生健康支出32.53萬(wàn)元，占3.00%；住房保障支出61.02萬(wàn)元，占5.50%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為874.96萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)772.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出102.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為207.33萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)5.83萬(wàn)元，主要用于已故職工遺霜生活補(bǔ)助以及武裝征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費(fèi)等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)管理201.50萬(wàn)元，主要用于轄區(qū)黨政建設(shè)、環(huán)境整治、控建拆違、安全整治、疫情防控等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款102.60萬(wàn)元，比上一年減少2.37萬(wàn)元，降低2.26%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減非生產(chǎn)性開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.00萬(wàn)元其中，公務(wù)接待費(fèi)4.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少18.00萬(wàn)元，降低81.82%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)200人次，內(nèi)容為工作總結(jié)表彰大會(huì)及黨員代表大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為黨史黨章教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額143.6萬(wàn)元，其中工程類15.00萬(wàn)元，貨物類68.00萬(wàn)元，服務(wù)類60.60萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)703.41萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)592.98萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)76.99萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)2.55萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)30.89萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2022年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1082.29萬(wàn)元，其中，基本支出874.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出207.33萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見(jiàn)附件）
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳路街道辦事處2022年預(yù)算公開.xlsx