2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處
部門概況
一、 部門職責(zé)
望岳路街道辦事處黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理；望岳路街道辦事處依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：
1）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固社區(qū)黨組織建設(shè)，完善社區(qū)黨組織負(fù)責(zé)人和提撥，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障；
2）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障；
3）組織公共服務(wù)。組織實施各項公共服務(wù)，在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強服務(wù)機構(gòu)和平臺建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
4）實施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
5）維護平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會安綜治理、維護穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
6）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、居民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
8）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居民委員會建設(shè)，健全社區(qū)自治平臺，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設(shè)和管理。
9）履行法定職責(zé)。負(fù)責(zé)落實街道權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項。
10）完成區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室、人民武裝部，下設(shè)綜合行政執(zhí)法大隊、社會事業(yè)服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站6個事業(yè)單位；下轄望岳、七里山、鷹山、棲鳳亭、北環(huán)路、長虹路6個社區(qū)�，F(xiàn)在在職人數(shù)共117人，其中行政16人，事業(yè)40人，社區(qū)工作人員61人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：望岳路街道辦事處單位本級，所屬二級機構(gòu)及下轄6個社區(qū)運行經(jīng)費未單獨進行決算編制，全部納入2021年街道辦事處部門決算編制范圍。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為2608.11萬元。與上年相比，增加1218.31萬元，增長87.66%，主要是因為社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、社區(qū)建設(shè)經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費等區(qū)域治理經(jīng)費均納入了決算。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2608.11萬元，其中：財政撥款收入2608.11萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2608.11萬元，其中：基本支出1967.88萬元，占75.45%；專項支出640.23萬元，占24.55%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支合計均為2608.11萬元，與上年相比，增加1218.31萬元,增長87.66%，主要是因為社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、社區(qū)建設(shè)經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費等區(qū)域治理經(jīng)費均納入了決算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2608.11萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加1218.31萬元，增長87.66%，主要是因為社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、社區(qū)建設(shè)經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費等區(qū)域治理經(jīng)費均納入了決算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出2608.11萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出124.83萬元，占4.79%；衛(wèi)生健康支出62.4萬元，占2.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2358.88萬元，占90.44萬元；住房保障支出62萬元，占2.38%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1329.18萬元，支出決算數(shù)為2608.11萬元，完成年初預(yù)算的196.22%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為25.26萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員生活補貼在其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出科目中列支。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為52.27萬元，支出決算為118.00萬元，完成年初預(yù)算的225.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)的增加，二是增加了社區(qū)人員及環(huán)衛(wèi)工人養(yǎng)老保險繳費支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為26.14萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金繳費直接由區(qū)財政局代繳，未在單位列支。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為2.84萬元，支出決算為2.84萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為3.20萬元，支出決算為3.16萬元，完成年初預(yù)算的98.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險基數(shù)調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為23.98萬元，支出決算為57.00萬元，完成年初預(yù)算的237.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了社區(qū)人員及環(huán)衛(wèi)工人工傷保險繳費支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為5.40萬元，支出決算為5.40萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為528.87萬元，支出決算為1079.95萬元，完成年初預(yù)算的204.20%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了環(huán)衛(wèi)工人、退役軍人就業(yè)援助人員工資；追加了企業(yè)改制人員解困金、入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等資金。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（款）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為200.00萬元，支出決算為640.23萬元，完成年初預(yù)算的320.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了社區(qū)建設(shè)、環(huán)境治理等經(jīng)費支出。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該預(yù)算支出全部在其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出科目中列支。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為417.03萬元，支出決算為638.70萬元，完成年初預(yù)算的153.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為38.36萬元，支出決算為62.00萬元，完成年初預(yù)算的161.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是住房公積金繳費基數(shù)的增加，二是增加了社區(qū)人員公積金繳費支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1967.88萬元，其中：人員經(jīng)費1729.00萬元，占基本支出的87.86%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、；公用經(jīng)費238.88萬元，占基本支出的12.14%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為20.00萬元，支出決算為9.50萬元，完成預(yù)算的47.50%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為20.00萬元，支出決算為9.50萬元，完成預(yù)算的47.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是遵循厲行節(jié)約原則，縮減公務(wù)接待費用，與上年相比減少0.30萬元，減少3.16%,減少的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少“三公”經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算9.50萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為9.50萬元，全年共接待來訪團組267個、來賓1286人次，主要是主要是環(huán)衛(wèi)整治、控建拆違、疫情防控、文明創(chuàng)建等中心工作發(fā)生的接待用餐支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出238.88萬元，比上年決算數(shù)減少0.32 萬元，降低0.13%。主要原因是：積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少非生產(chǎn)性支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費2.25萬元，用于召開2次會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為年度工作總結(jié)與表彰會、七一黨員大會等；開支培訓(xùn)費2.49萬元，用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)120人，黨建知識培訓(xùn)、社區(qū)網(wǎng)格員技能培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額627.50萬元，其中：政府采購貨物支出342.00萬元、政府采購工程支出217.50萬元、政府采購服務(wù)支出68.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額627.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額410.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的65.30%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。本部門2021年政府采購預(yù)算數(shù)為203.50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他收入資金的采購支出。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
本部門整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1329.18萬元，執(zhí)行數(shù)為2608.11萬元，完成預(yù)算的196.22%。主要包括：全面完成經(jīng)濟指標(biāo), 全力推進項目建設(shè),全心服務(wù)企業(yè)發(fā)展；社會治安毫不放松, 安全生產(chǎn)一以貫之，信訪維穩(wěn)依法依規(guī)；做實民生保障, 做優(yōu)城市“六治”,疫情防控常態(tài)化；全面落實人才戰(zhàn)略，嚴(yán)管厚愛，建強班子隊伍。2021年度我單位嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控，同時加強對預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績效明顯。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
（見附件）
800025岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處2021年決算公開表.xlsx
800025岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處2021年度部門整體支出績效評價報告.doc