2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)

望岳路街道辦事處部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處部門概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2022年度預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處部門概況

 

 

一、部門職責

岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處黨工委領導本地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明建設等各項工作和基層社會治理；望岳路街道辦事處依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導鞏固社區(qū)黨組織建設，完善社區(qū)黨組織負責人和提撥，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障；

（二）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃，負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責和力量，為審批服務等工作提供支持和保障；

（三）組織公共服務。組織實施各項公共服務，在整合基層行政審批和公共服務職責基礎上，加強服務機構和平臺建設，充分發(fā)揮綜合便民服務作用。

（四）實施綜合管理。負責轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協(xié)調(diào)職能。

（五）維護平安穩(wěn)定。承擔轄區(qū)內(nèi)社會安綜治理、維護穩(wěn)定、平安建設、應急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。

（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、居民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務。

（八）指導基層自治。指導居民委員會建設，健全社區(qū)自治平臺，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設和管理。

（九）履行法定職責。負責落實街道權力清單和責任清單規(guī)定的法定職責任務；根據(jù)授權，負責承接上級人民政府賦權、委托下放、服務前移等有關事項。

（十）完成區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處內(nèi)設機構包括：機關設置6個股室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、應急管理辦公室、綜治信訪辦公室、人民武裝部、綜合行政執(zhí)法大隊，下設社會事業(yè)服務中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、公共服務和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務站4個事業(yè)單位；轄望岳、七里山、鷹山、棲鳳亭、北環(huán)路、長虹路6個社區(qū)。現(xiàn)有行政事業(yè)編制人員69人，社區(qū)人員61人。

（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處本級。

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1,994.27萬元。與上年相比，減少613.84萬元，減少23.54%，主要是因為疫情放開，疫情防控指揮部專項經(jīng)費減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1,994.27萬元，其中：財政撥款收入864.54萬元，占43.35%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,129.73萬元，占56.65%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,994.27萬元，其中：基本支出1,113.27萬元，占55.82%；項目支出881.00萬元，占44.18%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為864.54萬元，與上年相比，減少1,743.57萬元,減少66.85%，主要是因為疫情放開，疫情防控指揮部專項經(jīng)費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出864.54萬元，占本年支出合計的43.35%，與上年相比，財政撥款支出減少1,743.57萬元,減少66.85%，主要是因為疫情放開，疫情防控指揮部專項經(jīng)費減少。

 （二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出864.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出58.43萬元，占6.76%；衛(wèi)生健康（類）支出28.10萬元，占3.25%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出736.21萬元，占85.16%;住房保障（類）支出41.80萬元，占4.83%;

    （三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,082.29萬元，支出決算數(shù)為864.54萬元，完成年初預算的79.88%，其中：

1、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。

年初預算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了行政運行（項）。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為41.25萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了行政運行（項）。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為54.13萬元，支出決算為53.87萬元，完成年初預算的99.52%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了行政運行（項）。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預算為27.07萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預算為2.93萬元，支出決算為2.93萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行。

     6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預算為3.38萬元，支出決算為1.63萬元，完成年初預算的48.22%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了行政運行（項）。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為29.55萬元，支出決算為28.10萬元，完成年初預算的95.09%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是決算時部分計入了行政運行（項）。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。

年初預算為2.97萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關支出。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為652.66萬元，支出決算為736.21萬元，完成年初預算的112.80%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了兵役征集（項）、行政單位離退休（項）、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）、財政對工傷保險基金的補助（項）、行政單位醫(yī)療（項）、一般行政管理事務（項）、住房公積金（項）。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0.83萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了行政運行（項）。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

年初預算為201.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關支出。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為61.02萬元，支出決算為41.80萬元，完成年初預算的68.50%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了行政運行（項）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出864.54萬元，其中：

人員經(jīng)費782.58萬元，占基本支出的90.52%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助。

公用經(jīng)費81.96萬元，占基本支出的9.48%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.00萬元，支出決算為1.86萬元，完成預算的46.50%，其中：

因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務接待費支出預算為4.00萬元，支出決算為1.86萬元，完成預算的46.50%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費開支，與上年相比減少7.64萬元，減少80.42%,減少的主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費開支。

公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.86萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為1.86萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓146人次，主要是綜合執(zhí)法大隊、黨政辦等部門學習調(diào)研、上級單位檢查指導工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出81.96萬元，比年初預算數(shù)減少20.64 萬元，降低20.12%。主要原因是：響應國家號召，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。

十一、一般性支出情況說明

2022年度，會議費年初預算1.00萬元，支出決算為2.65萬元，完成年初預算的265.00%。用于召開3會議，人數(shù)70人，內(nèi)容為年度工作總結與表彰會、七一黨員大會等。

培訓費年初預算1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。用于開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無。

本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額182.00萬元，其中：政府采購貨物支出182.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、2022年度預算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出864.54萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1,994.27萬元，其中：基本支出1,113.27萬元，項目支出881.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98.6分，評價結果等次為優(yōu)。

本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。

（二）部門決算中績效自評結果情況。

根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為98.6分。全年預算數(shù)為1,994.27萬元，執(zhí)行數(shù)為1,994.27萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是加強政治理論學習,發(fā)揮黨員先鋒模范作用,紀檢監(jiān)督從嚴從實,全鄉(xiāng)黨員干部遵規(guī)守紀意識進一步增強。二是舊改項目有序推進，人居環(huán)境再提質(zhì)，社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。三是疫情防控平穩(wěn)可控，綜治維穩(wěn)措施有力，控違治違管控到位，安全隱患整治到位，屋場會探索鄉(xiāng)村治理新模式。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是受疫情變化和外部環(huán)境交織影響，經(jīng)濟發(fā)展存在諸多不確定性，中小微企業(yè)經(jīng)營面臨困難，穩(wěn)增長的基礎不牢固。主導產(chǎn)業(yè)有集群無龍頭，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)支撐能力不足，現(xiàn)代服務業(yè)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展不充分，轉型升級依然任重道遠。二是受城市擴張、征拆改造建設及居民個人思想認識影響，街道各類矛盾、不穩(wěn)定因素交織，歷史遺留問題解決力度還不夠大，平安法治建設還有待加強。三是受歷史、地理和人文綜合因素影響，街道基礎設施老化、退化情況嚴重，管道塌陷、墻體開裂、駁岸倒塌現(xiàn)象時有發(fā)生，存在一定的安全隱患。

下一步改進措施：一是把穩(wěn)基層黨建“風向標”。圍繞二十大報告“大抓基層的鮮明導向”，全力踐行“四亮”要求，抓好機關支部、事業(yè)支部、社區(qū)支部建設，建強“兩新”支部，切實發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用。鼓勵熱心黨員參與到老舊小區(qū)改造等重點工作中來，引導黨員代表參與到社區(qū)民主決策中來，激活黨員“主人翁”意識，激發(fā)黨員 “主心骨”定位，激勵黨員發(fā)揮先鋒模范作用。二是護住產(chǎn)業(yè)發(fā)展“基本盤”。穩(wěn)固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。加強助企紓困措施，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，穩(wěn)固既有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。加強協(xié)稅護稅。及時排查稅源，確保稅費及時入庫。三是下足城市建管“繡花功”。聚焦主責主業(yè)，常態(tài)化、精細化落實城市“六治”工作，重點做好三個方面的結合文章：結合老舊小區(qū)改造。優(yōu)化設計方案，改造老舊小區(qū)，實施配套建設；結合重點項目。按照區(qū)政府加快推進重點項目要求，做好棚改儲備用地開發(fā)建設前期準備，做好周邊整治工作，加速推進城市一體化提質(zhì)。結合生態(tài)環(huán)保。重點圍繞東風湖流域開展標準化的日常整治，見縫插針修建微小游園，留住人們的記憶。四是筑牢民生保障“壓艙石”。辦理民生實事，完成街道社區(qū)便民服務中心、社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設，爭取移民、小街巷建設、“雪亮”工程項目和資金，解決一批“路不平、水不通、燈不亮、治安差”的問題，努力實現(xiàn)“城市讓生活更美好”。幫扶困難家庭，在政策資金中予以重點傾斜，全力解決大病、殘疾、優(yōu)撫、失獨等特殊困難家庭在生活、就醫(yī)、就學、就業(yè)等方面的實際生活困難。增加就業(yè)創(chuàng)業(yè)，持續(xù)開展專場招聘會、就業(yè)創(chuàng)業(yè)小額貸款宣傳等活動，解決居民群眾就業(yè)崗位和創(chuàng)業(yè)資金問題。優(yōu)化社區(qū)服務，進一步優(yōu)化社區(qū)治理和服務創(chuàng)新“網(wǎng)格化”模式，做好后疫情時期的健康服務，持續(xù)推進“一門式”服務、“一站式”辦結、特殊人群上門辦理的方式，最大限度地方便居民群眾。五是種好風險防控“責任田”。深化平安建設，加強涉毒、盜竊、傳銷等重點對象的排查打擊，嚴格落實防電詐定期網(wǎng)格化宣傳，防范治安風險。深化安全生產(chǎn)工作，持續(xù)以自建房安全隱患整治為抓手，一體化推進消防、燃氣、電路、特種設備等重點領域的排查整治。深化信訪維穩(wěn)工作，時刻關注重點人員動態(tài)，定期開展積案“回頭看”和新線索排查，及時督促問題化解到位、人員吸附到位，將對象穩(wěn)控在轄區(qū)，矛盾化解在基層。六是扭緊作風建設“螺絲釘”。堅持抓好干部隊伍的廉潔教育，從嚴規(guī)范執(zhí)行各項紀律要求，時刻繃緊紀律之弦，筑牢作風之堤。要求班子成員從自身抓起、改起、做起，領著干、帶著干，提升全街道干部抓落實的干勁，打造一支唯旗是奪、攻堅克難、為民務實的干部隊伍，推進工作真落實、真見效。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第五部分  附件

 岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處2022年整體績效自評.docx