收入支出決算總表

公開(kāi)01表

部門：

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

1

欄    次

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

1412.09　

一、一般公共服務(wù)支出

14

1412.09　

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

二、外交支出

15

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

三、國(guó)防支出

16

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事業(yè)收入

5

五、教育支出

18

六、經(jīng)營(yíng)收入

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

七、附屬單位上繳收入

7

……

20

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合計(jì)

10

1412.09　

本年支出合計(jì)

23

　1412.09

         使用非財(cái)政撥款結(jié)余

11

                結(jié)余分配

24

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

總計(jì)

13

1412.09　

總計(jì)

26

　1412.09

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開(kāi)02表

部門：

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

1412.09

1412.09

2010601

　行政運(yùn)行

1412.09

1412.09

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

公開(kāi)03表

部門：

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

1412.09

1412.09

2010601

行政運(yùn)行

1412.09

1412.09

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

部門：

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

1412.09　

一、一般公共服務(wù)支出

15

1412.09　

1412.09　

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

二、外交支出

16

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

3

三、國(guó)防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合計(jì)

9

1412.09　

本年支出合計(jì)

23

　1412.09

1412.09　

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

1412.09　

25

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

26

          國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

13

27

總計(jì)

14

1412.09　

總計(jì)

28

1412.09　

1412.09　

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

1412.09

1412.09

2010601　

　行政運(yùn)行

1412.09

1412.09

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

部門：公開(kāi)06表

單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

　1059.28

302

商品和服務(wù)支出

　318.21

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

30101

  基本工資

　205.7

30201

  辦公費(fèi)

　24.84

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

30102

  津貼補(bǔ)貼

　201.1

30202

  印刷費(fèi)

　79.74

30702

  國(guó)外債務(wù)付息

30103

  獎(jiǎng)金

　289.12

30203

  咨詢費(fèi)

310

資本性支出

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

　35.02

30204

  手續(xù)費(fèi)

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

30107

  績(jī)效工資

　168

30205

  水費(fèi)

　1.51

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

　46.93

30206

  電費(fèi)

　5.99

31003

  專用設(shè)備購(gòu)置

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

30207

  郵電費(fèi)

　1.23

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

　17.51

30208

  取暖費(fèi)

31006

  大型修繕

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

　3.31

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

　2.52

30211

  差旅費(fèi)

　0.46

31008

  物資儲(chǔ)備

30113

  住房公積金

　34.37

30212

  因公出國(guó)（境）費(fèi)用

31009

  土地補(bǔ)償

30114

  醫(yī)療費(fèi)

30213

  維修（護(hù)）費(fèi)

　42.43

31010

  安置補(bǔ)助

30199

  其他工資福利支出

　55.7

30214

  租賃費(fèi)

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

　34.6

30215

  會(huì)議費(fèi)

　2

31012

  拆遷補(bǔ)償

30301

  離休費(fèi)

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

　0.05

31013

  公務(wù)用車購(gòu)置

30302

  退休費(fèi)

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

　9.13

31019

  其他交通工具購(gòu)置

30303

  退職（役）費(fèi)

30218

  專用材料費(fèi)

31021

  文物和陳列品購(gòu)置

30304

  撫恤金

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

31022

  無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

30305

  生活補(bǔ)助

　33.23

30225

  專用燃料費(fèi)

31099

  其他資本性支出

30306

  救濟(jì)費(fèi)

30226

  勞務(wù)費(fèi)

399

其他支出

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

39906

  贈(zèng)與

30308

  助學(xué)金

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

　10.96

39907

  國(guó)家賠償費(fèi)用支出

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

30229

  福利費(fèi)

39908

  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

39999

  其他支出

30311

  代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

30239

  其他交通費(fèi)用

　45.17

30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

　1.37

30240

  稅金及附加費(fèi)用

30299

  其他商品和服務(wù)支出

　94.7

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　24

　24

　9.13

　9.13

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

0

0

0

0

0

0

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)09表

部門：

單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

　0

　0

　0

注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

部

門

基

本

信

息

預(yù)算單位

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)站前路街道辦事處

績(jī)效管理

聯(lián)絡(luò)員

馮金彪

聯(lián)系電話

18673069521

人員編制數(shù)

56

實(shí)有人數(shù)

56

單位職能

職責(zé)概述

街道辦事處黨委按照區(qū)委統(tǒng)一部署，領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)的工作，支持和保證轄區(qū)內(nèi)行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。按照法律法規(guī)的規(guī)定和區(qū)政府的工作部署，履行相應(yīng)的行政職能，完成區(qū)政府部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。要始終圍繞“城市工作”的最大區(qū)情，樹牢城市工作理念，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展，把保障城市安全、管理城市秩序、優(yōu)化城市服務(wù)作為第一責(zé)任，主要履行以下職能：1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，建設(shè)服務(wù)型基層黨組織，統(tǒng)籌推進(jìn)街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織黨建，加強(qiáng)新形勢(shì)下意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作，確保黨黨建工作得實(shí)效。

2.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。承擔(dān)服務(wù)轄區(qū)內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的任務(wù)，配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的行為，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，優(yōu)化投資環(huán)境。

3.統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動(dòng)社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。4.組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實(shí)或配合落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設(shè)、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策措施。

5.實(shí)施綜合管理。退轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務(wù)、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)治理等綜合性工作，負(fù)責(zé)總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。

6.監(jiān)督專業(yè)管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

7.指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。8.動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員各類駐轄區(qū)單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)駐轄區(qū)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9.維護(hù)轄區(qū)平安。承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合管理、綜治民調(diào)和人民調(diào)解等有關(guān)工作，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，實(shí)現(xiàn)“小事不出社區(qū)，大事不出街道，矛盾不上交”。

單位年度收入預(yù)算（萬(wàn)元）

收入合計(jì)

公共財(cái)政撥款

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他撥款

1021.53

971.53

50

單位年度支出預(yù)算（萬(wàn)元）

支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

1021.53

1021.53

其中

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬(wàn)元）

合計(jì)

公務(wù)用車運(yùn)行和購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

24

24

部門

整體

支出

年度

績(jī)效

目標(biāo)

目標(biāo)1：全力服務(wù)洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)，搞好棚戶舊城改造工作，改善發(fā)展環(huán)境。

目標(biāo)2：優(yōu)化街居辦公條件，改善服務(wù)環(huán)境，提升服務(wù)品質(zhì)。

目標(biāo)3：搞好文明創(chuàng)建和黨建工作，改善社會(huì)治理環(huán)境，優(yōu)化黨員干部隊(duì)伍建設(shè)。

目標(biāo)4：加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步改善人居環(huán)境。目標(biāo)5：堅(jiān)持從嚴(yán)治黨，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的十九大精神，弘揚(yáng)“求索精神，憂樂(lè)精神，駱駝精神及平江起義革命精神”，為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)不懈奮斗。

部門

整體

支出

年度

績(jī)效

指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

（預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)，包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等）

數(shù)量指標(biāo)

群眾走訪不低于100次，走訪300戶

質(zhì)量指標(biāo)

績(jī)效考核覆蓋辦事處、社區(qū)及站所

時(shí)效指標(biāo)

上半年、下半年開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)測(cè)評(píng)

成本指標(biāo)

辦事處表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)單位及先進(jìn)個(gè)人

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

效益指標(biāo)

（預(yù)期可能實(shí)現(xiàn)的效益，包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等）

經(jīng)濟(jì)效益

1.政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)不低于2萬(wàn)元

社會(huì)效益

1.社會(huì)治安穩(wěn)定、無(wú)重大政治事件及安全生產(chǎn)事故

2.

環(huán)境效益

1.人居環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生政治效果突出

2.

可持續(xù)影響

1.綜治民調(diào)提質(zhì)

2.

服務(wù)對(duì)象滿意度

1.公眾安全感滿意度提高

2.

其他說(shuō)明

的問(wèn)題

1.

2.

3.

……

財(cái)政部門

審核意見(jiàn)

（蓋章）

年     月     日

一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

馮金彪

聯(lián)絡(luò)電話

19106005678

人員編制

56

實(shí)有人數(shù)

56

職能職責(zé)概述

1、在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、環(huán)境衛(wèi)生、社會(huì)救濟(jì)、計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等工作。3、發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，制定街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟(jì)組織開(kāi)展工作。4、完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要

工作內(nèi)容

一、常抓學(xué)習(xí)，提升整體素質(zhì)

二、搶抓機(jī)遇，提速街道發(fā)展

三、勤抓普法，提高法治水平

四、緊抓黨建，提質(zhì)基層基礎(chǔ)

五、狠抓主責(zé)，提振隊(duì)伍狀態(tài)

……

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1、 堅(jiān)持以黨建為總攬，凝聚干部合力。圍繞加強(qiáng)黨對(duì)街道工作的集中領(lǐng)導(dǎo)，先后召開(kāi)16次工委會(huì)，就重點(diǎn)工作進(jìn)行安排部署，確保街道各項(xiàng)工作始終與區(qū)委區(qū)政府保持高度一致。機(jī)關(guān)全年組織黨員學(xué)習(xí)十九大精神、新《黨章》、新《紀(jì)律處分條例》等學(xué)習(xí)33次組織各類黨建主體活動(dòng)12次。

2. 堅(jiān)持以項(xiàng)目為抓手，培育增長(zhǎng)動(dòng)力。按照區(qū)委提出的“拆建并重、以建為主”“集中力量辦大事”工作要求，強(qiáng)力推進(jìn)2個(gè)城市建設(shè)項(xiàng)目

3. 堅(jiān)持以穩(wěn)定為基石，化解矛盾壓力。始終把維護(hù)一方平安穩(wěn)定作為最大政治任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)干部坐班接訪、重點(diǎn)信訪問(wèn)題班子包案、群眾上訪主要負(fù)責(zé)同志底一時(shí)間接訪等工作機(jī)制，全面開(kāi)展掃黑除惡及社區(qū)禁毒工作，加大巡邏防控力度，構(gòu)建以公安專業(yè)巡邏為主、片區(qū)專職巡邏為輔、義務(wù)群防群治組織為補(bǔ)充的巡防網(wǎng)格。

4.堅(jiān)持以人民為中心，提升服務(wù)能力。扎實(shí)推進(jìn)五個(gè)“一公里公共服務(wù)圈”建設(shè)，優(yōu)化窗口服務(wù)與環(huán)境治理齊抓并進(jìn)，人居環(huán)境不斷得到改善。今年共登記居民服務(wù)事件22770件，受理公共服務(wù)事項(xiàng)495起，為轄區(qū)低保、殘疾、特扶、特困等1750戶特殊人群簽訂了免費(fèi)“基礎(chǔ)服務(wù)包”。全年共幫扶貧困家庭17戶，幫助貧困學(xué)生12人，提供就業(yè)崗位26個(gè)，慰問(wèn)下崗職工70人。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

站辦

1336.73

76.01

971.53

50

239.19

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

站辦

1259.14

1259.14

895.88

363.26

77.59

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

站辦

10.57

10.57

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

站辦

135.4

135.4

0

0

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開(kāi)完善，執(zhí)行政府采

購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開(kāi)完善，執(zhí)行政府采購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

績(jī)效考評(píng)覆蓋機(jī)關(guān)、站所及社區(qū)

已完成

指標(biāo)2：

……

數(shù)量指標(biāo)

群眾走訪不低于100次，400戶

已完成

指標(biāo)2：

……

時(shí)效指標(biāo)

上半年、下半年績(jī)效評(píng)價(jià)測(cè)評(píng)

已完成

指標(biāo)2：

……

成本指標(biāo)

表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)單位及個(gè)人

已完成

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

社會(huì)治安穩(wěn)定，不發(fā)生重大安全事故

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

政府獎(jiǎng)勵(lì)不低于2萬(wàn)元

已完成

生態(tài)效益

人居環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生整治效果突出

已完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

綜治民調(diào)提質(zhì)，公眾安全感滿意度提高

已完成

績(jī)效自評(píng)綜合得分

94

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

陳百世

辦事處主任

站辦

易軍

辦事處副主任

站辦

馮金彪

財(cái)政所所長(zhǎng)

站辦

鄒愛(ài)瓊

財(cái)政所副所長(zhǎng)

站辦

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見(jiàn)：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年月日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

根據(jù)《岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》的文件要求，我街道辦事處對(duì)2020年度財(cái)政支出進(jìn)行了整體部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

一、站前路街道辦事處概況

（一）辦事處基本情況

站前路街道辦事處成立于2006年6月，街道地處城區(qū)中心地帶，東至建湘北路，西至得勝北路，南至巴陵中路北側(cè)，北至京廣鐵路線，面積2.02平方公里，轄德勝、新站、鐵路、望城嶺、連云路5個(gè)社區(qū)，總?cè)丝?7128人（其中戶籍人口31509人），現(xiàn)有直管黨支部6個(gè)，直管黨員599名。辦事處有編制人員56人，其中：在職編制47人；離退休9人。機(jī)關(guān)設(shè)置14個(gè)股室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜治信訪辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、司法所、財(cái)政所。

（二）辦事處2020年度整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年總收入1336.73萬(wàn)元�；�本支出1259.14萬(wàn)元，其中人員支出895.88萬(wàn)元，公用支出363.26萬(wàn)元，結(jié)余77.59萬(wàn)元�；�本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（包括固定資產(chǎn)折舊費(fèi)）開(kāi)支。

二、站前路辦事處整體支出管理及使用情況

在區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)下，結(jié)合我辦事處的實(shí)際，成立了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從收入、支出、資產(chǎn)管理、預(yù)算調(diào)整、三公經(jīng)費(fèi)控制等方面進(jìn)行了考評(píng)，評(píng)定94分，屬于優(yōu)秀等次，整體支出遵照預(yù)算執(zhí)行，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（一）、基本支出

      2020年站前路街道辦事處全年總支出1259.14萬(wàn)元，其中工資福利支出895.88萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出363.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)64.54萬(wàn)元。

1.資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

站辦2020年度全年總收入1336.73萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款971.53萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款50萬(wàn)元，其他收入239.19萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)76.01萬(wàn)元。全年總支出1259.14萬(wàn)元，其中工資福利支出895.88萬(wàn)元，商品服務(wù)支出363.26萬(wàn)元（其中公務(wù)接待費(fèi)10.57萬(wàn)元）。年度結(jié)余77.59萬(wàn)元。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)支出與管理

站辦2020年全年三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.57萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)10.57萬(wàn)元，2020年街道“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元，實(shí)際支出為預(yù)算數(shù)的44%。公務(wù)接待費(fèi)相比2019年有所減少（2019年公務(wù)接待費(fèi)為16.91萬(wàn)元）。

三、站前路辦事處專項(xiàng)組織實(shí)施情況

   2020年度站前路辦事處無(wú)項(xiàng)目支出

四、部門整體支出績(jī)效情況

   2020年度我辦貫徹落實(shí)黨中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照區(qū)委“一年轉(zhuǎn)型打基礎(chǔ)，三年轉(zhuǎn)換見(jiàn)成效，五年轉(zhuǎn)化上臺(tái)階”的總體思路，牢抓安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)等底線工作，常抓城市管理、為民服務(wù)等日常管理工作，狠抓項(xiàng)目征拆等中心重點(diǎn)工作，圓滿完成了年度考核目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績(jī)效明顯。

    五、存在的問(wèn)題

雖然財(cái)政資金使用規(guī)范，效果明顯，經(jīng)濟(jì)能夠保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，社會(huì)和諧進(jìn)步，但也還存在可用財(cái)力偏小，不能滿足日益增長(zhǎng)的財(cái)政支出及社會(huì)發(fā)展需要，資金支出的績(jī)效評(píng)價(jià)還有待加強(qiáng)等問(wèn)題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦胁粩喔倪M(jìn)和完善，進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，提高財(cái)政資金的使用效益。

   六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

在以后的工作中將進(jìn)一步加強(qiáng)和細(xì)化對(duì)預(yù)算收支的管理工作，加強(qiáng)內(nèi)部管理制度，更加規(guī)范各項(xiàng)資金的使用程序，做好各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理工作，把各項(xiàng)資金用好用實(shí)。加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，與時(shí)俱進(jìn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編制59人，在職50人，退休9人。在職人員控制率100%

“三公經(jīng)費(fèi)”
變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；
“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

本年度““三公”經(jīng)費(fèi)10.57萬(wàn)元”比2019年有所減少

重點(diǎn)支出
安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

重點(diǎn)支出安排率90%

過(guò)  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

本年預(yù)算無(wú)調(diào)整

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

2

2月底專項(xiàng)資金下達(dá)率60%，6月底專項(xiàng)資金下達(dá)率95%，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣1分

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

0

有結(jié)余，結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)

“三公經(jīng)費(fèi)”
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；
每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

本年度預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)為24萬(wàn)，2020年實(shí)際支出10.57萬(wàn)元

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制定財(cái)政賬戶管理制度，票據(jù)管理制度，印鑒管理制度，現(xiàn)金管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)制度的通知，核算中心資金管理制度。上述制度合法合規(guī)，完整并已遵照?qǐng)?zhí)行。

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

2

支出符合相關(guān)法律法規(guī)，撥付程序規(guī)范，手續(xù)齊全，符合部門預(yù)算批復(fù)用途，資金使用規(guī)范，無(wú)違規(guī)行為。

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

按照規(guī)范時(shí)限、內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，內(nèi)容真實(shí)完整，準(zhǔn)確。

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

政府采購(gòu)執(zhí)行率100%

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

公務(wù)卡刷卡率為98%

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

制訂了資產(chǎn)管理制度、固定資產(chǎn)申購(gòu)配置規(guī)定等，制度體系健全完整，執(zhí)行有效。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

資產(chǎn)保存完整，使用合規(guī)，配置合理，處置規(guī)范，收入及時(shí)足額上繳。

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

固定資產(chǎn)總額135.4萬(wàn)元，在用固定資產(chǎn)總額135.4萬(wàn)元，資產(chǎn)使用率100%.

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

已完成

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

已完成

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

已完成

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

已完成

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

已完成

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

3

已完成

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

全辦普及

社會(huì)效益

5

全辦普及

生態(tài)效益

5

全辦普及

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查社會(huì)公眾對(duì)本單位的工作履職滿意度為95%

總 分

100

94