收入支出決算總表

公開01表

部門：

單位：萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次

1

欄    次

2

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

1

1412.09　

一、一般公共服務(wù)支出

14

1412.09　

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

2

二、外交支出

15

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

3

三、國防支出

16

四、上級補助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事業(yè)收入

5

五、教育支出

18

六、經(jīng)營收入

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

七、附屬單位上繳收入

7

……

20

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合計

10

1412.09　

本年支出合計

23

　1412.09

         使用非財政撥款結(jié)余

11

                結(jié)余分配

24

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

總計

13

1412.09　

總計

26

　1412.09

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開02表

部門：

單位：萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1412.09

1412.09

2010601

　行政運行

1412.09

1412.09

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：

單位：萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1412.09

1412.09

2010601

行政運行

1412.09

1412.09

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：

單位：萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

1412.09　

一、一般公共服務(wù)支出

15

1412.09　

1412.09　

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

二、外交支出

16

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

3

三、國防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合計

9

1412.09　

本年支出合計

23

　1412.09

1412.09　

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

      一般公共預(yù)算財政撥款

11

1412.09　

25

        政府性基金預(yù)算財政撥款

12

26

          國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

13

27

總計

14

1412.09　

總計

28

1412.09　

1412.09　

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

1412.09

1412.09

2010601　

　行政運行

1412.09

1412.09

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

部門：公開06表

單位：萬元

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

　1059.28

302

商品和服務(wù)支出

　318.21

307

債務(wù)利息及費用支出

30101

  基本工資

　205.7

30201

  辦公費

　24.84

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

30102

  津貼補貼

　201.1

30202

  印刷費

　79.74

30702

  國外債務(wù)付息

30103

  獎金

　289.12

30203

  咨詢費

310

資本性支出

30106

  伙食補助費

　35.02

30204

  手續(xù)費

31001

  房屋建筑物購建

30107

  績效工資

　168

30205

  水費

　1.51

31002

  辦公設(shè)備購置

30108

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

　46.93

30206

  電費

　5.99

31003

  專用設(shè)備購置

30109

  職業(yè)年金繳費

30207

  郵電費

　1.23

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

　17.51

30208

  取暖費

31006

  大型修繕

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

　3.31

30209

  物業(yè)管理費

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30112

  其他社會保障繳費

　2.52

30211

  差旅費

　0.46

31008

  物資儲備

30113

  住房公積金

　34.37

30212

  因公出國（境）費用

31009

  土地補償

30114

  醫(yī)療費

30213

  維修（護）費

　42.43

31010

  安置補助

30199

  其他工資福利支出

　55.7

30214

  租賃費

31011

  地上附著物和青苗補償

303

對個人和家庭的補助

　34.6

30215

  會議費

　2

31012

  拆遷補償

30301

  離休費

30216

  培訓(xùn)費

　0.05

31013

  公務(wù)用車購置

30302

  退休費

30217

  公務(wù)接待費

　9.13

31019

  其他交通工具購置

30303

  退職（役）費

30218

  專用材料費

31021

  文物和陳列品購置

30304

  撫恤金

30224

  被裝購置費

31022

  無形資產(chǎn)購置

30305

  生活補助

　33.23

30225

  專用燃料費

31099

  其他資本性支出

30306

  救濟費

30226

  勞務(wù)費

399

其他支出

30307

  醫(yī)療費補助

30227

  委托業(yè)務(wù)費

39906

  贈與

30308

  助學(xué)金

30228

  工會經(jīng)費

　10.96

39907

  國家賠償費用支出

30309

  獎勵金

30229

  福利費

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

30231

  公務(wù)用車運行維護費

39999

  其他支出

30311

  代繳社會保險費

30239

  其他交通費用

　45.17

30399

  其他對個人和家庭的補助

　1.37

30240

  稅金及附加費用

30299

  其他商品和服務(wù)支出

　94.7

人員經(jīng)費合計

公用經(jīng)費合計

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)

接待費

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)

接待費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　24

　24

　9.13

　9.13

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0

0

0

0

0

0

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開09表

部門：

單位：萬元

項 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計

　0

　0

　0

注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

部

門

基

本

信

息

預(yù)算單位

岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道辦事處

績效管理

聯(lián)絡(luò)員

馮金彪

聯(lián)系電話

18673069521

人員編制數(shù)

56

實有人數(shù)

56

單位職能

職責(zé)概述

街道辦事處黨委按照區(qū)委統(tǒng)一部署，領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)的工作，支持和保證轄區(qū)內(nèi)行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。按照法律法規(guī)的規(guī)定和區(qū)政府的工作部署，履行相應(yīng)的行政職能，完成區(qū)政府部署的各項工作任務(wù)。要始終圍繞“城市工作”的最大區(qū)情，樹牢城市工作理念，助力經(jīng)濟發(fā)展，把保障城市安全、管理城市秩序、優(yōu)化城市服務(wù)作為第一責(zé)任，主要履行以下職能：1.加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，建設(shè)服務(wù)型基層黨組織，統(tǒng)籌推進街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟組織、新社會組織黨建，加強新形勢下意識形態(tài)和宣傳思想工作，確保黨黨建工作得實效。

2.服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。承擔(dān)服務(wù)轄區(qū)內(nèi)項目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的任務(wù)，配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的行為，維護經(jīng)濟秩序，優(yōu)化投資環(huán)境。

3.統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。4.組織公共服務(wù)。組織實施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實或配合落實人力資源和社會保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設(shè)、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策措施。

5.實施綜合管理。退轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務(wù)、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護、社會治理等綜合性工作，負責(zé)總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。

6.監(jiān)督專業(yè)管理。對轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

7.指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。8.動員社會參與。動員各類駐轄區(qū)單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)駐轄區(qū)單位履行社會責(zé)任，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9.維護轄區(qū)平安。承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合管理、綜治民調(diào)和人民調(diào)解等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，實現(xiàn)“小事不出社區(qū)，大事不出街道，矛盾不上交”。

單位年度收入預(yù)算（萬元）

收入合計

公共財政撥款

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他撥款

1021.53

971.53

50

單位年度支出預(yù)算（萬元）

支出合計

基本支出

項目支出

1021.53

1021.53

其中

三公經(jīng)費預(yù)算（萬元）

合計

公務(wù)用車運行和購置費

因公出國（境）費

公務(wù)接待費

24

24

部門

整體

支出

年度

績效

目標

目標1：全力服務(wù)洞庭新城項目建設(shè)，搞好棚戶舊城改造工作，改善發(fā)展環(huán)境。

目標2：優(yōu)化街居辦公條件，改善服務(wù)環(huán)境，提升服務(wù)品質(zhì)。

目標3：搞好文明創(chuàng)建和黨建工作，改善社會治理環(huán)境，優(yōu)化黨員干部隊伍建設(shè)。

目標4：加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步改善人居環(huán)境。目標5：堅持從嚴治黨，認真學(xué)習(xí)和貫徹黨的十九大精神，弘揚“求索精神，憂樂精神，駱駝精神及平江起義革命精神”，為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢不懈奮斗。

部門

整體

支出

年度

績效

指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產(chǎn)出指標

（預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)，包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等）

數(shù)量指標

群眾走訪不低于100次，走訪300戶

質(zhì)量指標

績效考核覆蓋辦事處、社區(qū)及站所

時效指標

上半年、下半年開展績效評價測評

成本指標

辦事處表彰獎勵先進單位及先進個人

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

效益指標

（預(yù)期可能實現(xiàn)的效益，包括經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等）

經(jīng)濟效益

1.政府績效獎勵不低于2萬元

社會效益

1.社會治安穩(wěn)定、無重大政治事件及安全生產(chǎn)事故

2.

環(huán)境效益

1.人居環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生政治效果突出

2.

可持續(xù)影響

1.綜治民調(diào)提質(zhì)

2.

服務(wù)對象滿意度

1.公眾安全感滿意度提高

2.

其他說明

的問題

1.

2.

3.

……

財政部門

審核意見

（蓋章）

年     月     日

一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

馮金彪

聯(lián)絡(luò)電話

19106005678

人員編制

56

實有人數(shù)

56

職能職責(zé)概述

1、在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。2、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、環(huán)境衛(wèi)生、社會救濟、計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等工作。3、發(fā)展街道經(jīng)濟，制定街道經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟組織開展工作。4、完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

年度主要

工作內(nèi)容

一、常抓學(xué)習(xí)，提升整體素質(zhì)

二、搶抓機遇，提速街道發(fā)展

三、勤抓普法，提高法治水平

四、緊抓黨建，提質(zhì)基層基礎(chǔ)

五、狠抓主責(zé)，提振隊伍狀態(tài)

……

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、 堅持以黨建為總攬，凝聚干部合力。圍繞加強黨對街道工作的集中領(lǐng)導(dǎo)，先后召開16次工委會，就重點工作進行安排部署，確保街道各項工作始終與區(qū)委區(qū)政府保持高度一致。機關(guān)全年組織黨員學(xué)習(xí)十九大精神、新《黨章》、新《紀律處分條例》等學(xué)習(xí)33次組織各類黨建主體活動12次。

2. 堅持以項目為抓手，培育增長動力。按照區(qū)委提出的“拆建并重、以建為主”“集中力量辦大事”工作要求，強力推進2個城市建設(shè)項目

3. 堅持以穩(wěn)定為基石，化解矛盾壓力。始終把維護一方平安穩(wěn)定作為最大政治任務(wù)，嚴格落實干部坐班接訪、重點信訪問題班子包案、群眾上訪主要負責(zé)同志底一時間接訪等工作機制，全面開展掃黑除惡及社區(qū)禁毒工作，加大巡邏防控力度，構(gòu)建以公安專業(yè)巡邏為主、片區(qū)專職巡邏為輔、義務(wù)群防群治組織為補充的巡防網(wǎng)格。

4.堅持以人民為中心，提升服務(wù)能力。扎實推進五個“一公里公共服務(wù)圈”建設(shè)，優(yōu)化窗口服務(wù)與環(huán)境治理齊抓并進，人居環(huán)境不斷得到改善。今年共登記居民服務(wù)事件22770件，受理公共服務(wù)事項495起，為轄區(qū)低保、殘疾、特扶、特困等1750戶特殊人群簽訂了免費“基礎(chǔ)服務(wù)包”。全年共幫扶貧困家庭17戶，幫助貧困學(xué)生12人，提供就業(yè)崗位26個，慰問下崗職工70人。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

站辦

1336.73

76.01

971.53

50

239.19

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

站辦

1259.14

1259.14

895.88

363.26

77.59

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

站辦

10.57

10.57

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

站辦

135.4

135.4

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采

購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目標1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

績效考評覆蓋機關(guān)、站所及社區(qū)

已完成

指標2：

……

數(shù)量指標

群眾走訪不低于100次，400戶

已完成

指標2：

……

時效指標

上半年、下半年績效評價測評

已完成

指標2：

……

成本指標

表彰獎勵先進單位及個人

已完成

指標2：

……

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

社會治安穩(wěn)定，不發(fā)生重大安全事故

已完成

經(jīng)濟效益

政府獎勵不低于2萬元

已完成

生態(tài)效益

人居環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生整治效果突出

已完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

綜治民調(diào)提質(zhì)，公眾安全感滿意度提高

已完成

績效自評綜合得分

94

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

陳百世

辦事處主任

站辦

易軍

辦事處副主任

站辦

馮金彪

財政所所長

站辦

鄒愛瓊

財政所副所長

站辦

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：

年月日

五、評價報告綜述（文字部分）

根據(jù)《岳陽樓區(qū)財政局關(guān)于開展2020年度部門整體支出績效自評工作的通知》的文件要求，我街道辦事處對2020年度財政支出進行了整體部門支出績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。

一、站前路街道辦事處概況

（一）辦事處基本情況

站前路街道辦事處成立于2006年6月，街道地處城區(qū)中心地帶，東至建湘北路，西至得勝北路，南至巴陵中路北側(cè)，北至京廣鐵路線，面積2.02平方公里，轄德勝、新站、鐵路、望城嶺、連云路5個社區(qū)，總?cè)丝?7128人（其中戶籍人口31509人），現(xiàn)有直管黨支部6個，直管黨員599名。辦事處有編制人員56人，其中：在職編制47人；離退休9人。機關(guān)設(shè)置14個股室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、綜治信訪辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、司法所、財政所。

（二）辦事處2020年度整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年總收入1336.73萬元�；�本支出1259.14萬元，其中人員支出895.88萬元，公用支出363.26萬元，結(jié)余77.59萬元�；�本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（包括固定資產(chǎn)折舊費）開支。

二、站前路辦事處整體支出管理及使用情況

在區(qū)財政局的指導(dǎo)下，結(jié)合我辦事處的實際，成立了部門整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從收入、支出、資產(chǎn)管理、預(yù)算調(diào)整、三公經(jīng)費控制等方面進行了考評，評定94分，屬于優(yōu)秀等次，整體支出遵照預(yù)算執(zhí)行，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（一）、基本支出

      2020年站前路街道辦事處全年總支出1259.14萬元，其中工資福利支出895.88萬元，商品和服務(wù)支出363.26萬元，固定資產(chǎn)折舊費64.54萬元。

1.資金安排落實、總投入等情況分析

站辦2020年度全年總收入1336.73萬元，其中公共財政撥款971.53萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款50萬元，其他收入239.19萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)76.01萬元。全年總支出1259.14萬元，其中工資福利支出895.88萬元，商品服務(wù)支出363.26萬元（其中公務(wù)接待費10.57萬元）。年度結(jié)余77.59萬元。

2．“三公”經(jīng)費支出與管理

站辦2020年全年三公經(jīng)費支出共計10.57萬元，其中公務(wù)接待費10.57萬元，2020年街道“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)24萬元，實際支出為預(yù)算數(shù)的44%。公務(wù)接待費相比2019年有所減少（2019年公務(wù)接待費為16.91萬元）。

三、站前路辦事處專項組織實施情況

   2020年度站前路辦事處無項目支出

四、部門整體支出績效情況

   2020年度我辦貫徹落實黨中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，按照區(qū)委“一年轉(zhuǎn)型打基礎(chǔ)，三年轉(zhuǎn)換見成效，五年轉(zhuǎn)化上臺階”的總體思路，牢抓安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)等底線工作，常抓城市管理、為民服務(wù)等日常管理工作，狠抓項目征拆等中心重點工作，圓滿完成了年度考核目標，同時加強對預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績效明顯。

    五、存在的問題

雖然財政資金使用規(guī)范，效果明顯，經(jīng)濟能夠保持穩(wěn)步增長，社會和諧進步，但也還存在可用財力偏小，不能滿足日益增長的財政支出及社會發(fā)展需要，資金支出的績效評價還有待加強等問題，需要我們在今后的工作中不斷改進和完善，進一步加強績效管理，提高財政資金的使用效益。

   六、改進措施和有關(guān)建議

在以后的工作中將進一步加強和細化對預(yù)算收支的管理工作，加強內(nèi)部管理制度，更加規(guī)范各項資金的使用程序，做好各項資金的監(jiān)督管理工作，把各項資金用好用實。加強對財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，與時俱進，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編制59人，在職50人，退休9人。在職人員控制率100%

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

本年度““三公”經(jīng)費10.57萬元”比2019年有所減少

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

重點支出安排率90%

過  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

本年預(yù)算無調(diào)整

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

2

2月底專項資金下達率60%，6月底專項資金下達率95%，根據(jù)評分標準扣1分

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

0

有結(jié)余，結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

本年度預(yù)算公務(wù)接待費為24萬，2020年實際支出10.57萬元

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制定財政賬戶管理制度，票據(jù)管理制度，印鑒管理制度，現(xiàn)金管理制度，規(guī)范財務(wù)制度的通知，核算中心資金管理制度。上述制度合法合規(guī)，完整并已遵照執(zhí)行。

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

2

支出符合相關(guān)法律法規(guī)，撥付程序規(guī)范，手續(xù)齊全，符合部門預(yù)算批復(fù)用途，資金使用規(guī)范，無違規(guī)行為。

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

按照規(guī)范時限、內(nèi)容公開預(yù)決算信息，內(nèi)容真實完整，準確。

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

政府采購執(zhí)行率100%

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

公務(wù)卡刷卡率為98%

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

制訂了資產(chǎn)管理制度、固定資產(chǎn)申購配置規(guī)定等，制度體系健全完整，執(zhí)行有效。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

資產(chǎn)保存完整，使用合規(guī)，配置合理，處置規(guī)范，收入及時足額上繳。

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

固定資產(chǎn)總額135.4萬元，在用固定資產(chǎn)總額135.4萬元，資產(chǎn)使用率100%.

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應(yīng)的個性化指標。

5

5

已完成

建設(shè)湖南新增極目標任務(wù)完成情況

7

7

已完成

《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況

5

5

已完成

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

已完成

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

已完成

其他工作實績指標完成情況

4

3

已完成

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。

15

5

全辦普及

社會效益

5

全辦普及

生態(tài)效益

5

全辦普及

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

通過問卷調(diào)查社會公眾對本單位的工作履職滿意度為95%

總 分

100

94