2020年度
洛王街道辦事處部門決算
目錄
第一部分洛王街道辦事處概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
洛王街道辦事處概況
一、 部門職責
洛王街道辦事處地處巴陵東路以北，王家河水系以西，梅溪鄉(xiāng)長動醫(yī)院以南，京廣鐵路線、康岳社區(qū)以東。轄區(qū)面積約7.56平方公里，總人口8.45萬。2002年11月由原知青場改制而成，轄洛王、大橋湖、藕塘坡、瑤塘坡、花園坡、雷鋒山6個社區(qū)。街道工委管理9個黨支部，有直管黨員585人。
街道辦事處的主要職能為指導、搞好轄區(qū)內居委會的工作，支持、幫助居委會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。抓好社區(qū)文化建設，負責街道的人民調解、治安保衛(wèi)工作，會同有關部門做好轄區(qū)內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項指標任務，協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作；負責在轄區(qū)開展普法教育工作，搞好轄區(qū)內社會管理綜合治理工作；負責轄區(qū)的城市管理工作；負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序；負責研究轄區(qū)經濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關部門抓好安全生產工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。根據(jù)編辦核定，我辦內設股室7個，分別為黨政辦、黨建辦、財政所、社會事務辦公室、綜信辦、經發(fā)辦、應急管理辦公室。二級站所7個（綜合執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、社會事業(yè)服務中心、司法所、公網中心、產業(yè)項目服務中心、退役軍人服務站）。
（二）決算單位構成。洛王街道辦事處2020年部門決算匯總公開單位構成包括：洛王街道辦事處本級及二級站所7個。
第二部分
部門決算表
（見附表）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計2643.29萬元，支出總計2643.29萬元。與2019年相比，收、支總計各增加1567.81萬元，因為2020年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經費、環(huán)衛(wèi)經費等。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2643.29萬元，其中：財政撥款收入2643.29萬元，占100%。事業(yè)收入0萬元，經營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2643.29萬元，其中：基本支出2643.29萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為2643.29萬元，與上年相比，增加1567.81萬元，增長145.77%，主要是因為2020年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經費、環(huán)衛(wèi)經費等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2643.29萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加1567.81萬元，增長145.77%，主要是因為2020年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經費、環(huán)衛(wèi)經費等。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出2643.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2643.29萬元，占100%；其中人員經費支出2355.49萬元，占89.11%；公用經費支出287.80萬元，占10.89%。教育（類）支出0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1554.49萬元，支出決算數(shù)為2643.2926萬元，完成年初預算的170%，其中：
1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1554.49萬元，支出決算為2643.29萬元，完成年初預算的170%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：辦事處工作人員考評獎金增加，環(huán)衛(wèi)經費、社區(qū)工作人員經費增加及納入決算數(shù)據(jù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2643.29萬元，其中：人員經費2355.49萬元，占基本支出89.11%,基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費287.80萬元，占基本支出的10.89%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出、其他對企事業(yè)單位的補貼。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為26萬元，支出決算為19萬元，完成預算的73.08%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平。
公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為19萬元，完成預算的95%，決算小于）預算數(shù)的主要原因是公務接待費必須每年遞減，與上年相比增加15.22萬元，增長402%,增長的主要原因是各項目掃尾清零，項目部及項目賬套撤銷，財務賬合并于辦事處機關，其中的公務接待費為各項目協(xié)調加班餐費。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是控違中隊巡邏執(zhí)法車輛已報廢，未及時添置新巡邏車，與上年相比減少6萬元，減少100%,減少主要原因是控違中隊巡邏執(zhí)法車輛已報廢。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算19萬元，占95%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為19萬元，全年共接待來訪團組487個、來賓4960人次，主要是因工作需要發(fā)生的加班用餐費用、防疫期間用餐費用及工作日停電食堂加班用餐等加班用餐支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出287.80萬元，比上年決算數(shù)增加194.86萬元，增長209.66%。主要原因是：舊改項目金電花園項目賬及花園坡社區(qū)禁毒宣傳中心支出賬設在機關，導致支出增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費6萬元，用于召開年初經濟工作會議，人數(shù)158人，內容為年初工作安排及表彰2019年度先進單位及先進個人；開支培訓費3.05萬元，全年用于開展應急演練培訓2次，人數(shù)45人，內容為應急消防培訓；開展財務業(yè)務培訓1次，培訓人員24人，內容為機關、站所、社區(qū)財務業(yè)務知識培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額56.41萬元，其中：政府采購貨物支出56.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關資金要求，主動及時上繳了年度結轉結余資金。詳情見第五部分附件。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給洛王街道辦事處單位的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映××單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映××單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映××單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、財政事務：指財政事務方面的支出。有關具體事物包括行政管理、機關服務、預算改革業(yè)務、財政國庫業(yè)務、信息化建設、財政委托業(yè)務等
第五部分
附件
3.洛王街道辦事處2020年度部門決算公開表.xls
2020年績效自評表(洛辦）.docx