二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)3113.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3113.77萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)3113.77萬(wàn)元，其中：基本支出3113.77萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3113.77萬(wàn)元，與上年相比，增加470.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.80%，主要是因?yàn)?021年的決算數(shù)據(jù)包含環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、人頭經(jīng)費(fèi)提標(biāo)、社保費(fèi)提標(biāo)、疫情防控、控違經(jīng)費(fèi)及工作人員工資普調(diào)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出3113.77萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加470.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.80%，主要是因?yàn)?021年的決算數(shù)據(jù)包含環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、人頭經(jīng)費(fèi)提標(biāo)、社保費(fèi)提標(biāo)、疫情防控、控違經(jīng)費(fèi)及工作人員工資普調(diào)等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出3113.77萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出159.91萬(wàn)元，占5.14%，衛(wèi)生健康支出34.62萬(wàn)元，占1.11%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2870.71萬(wàn)元，占92.19%，住房保障支出48.53萬(wàn)元，占1.56%。

   （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1637.35萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3113.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的190.17%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為53.45萬(wàn)元，支出決算為53.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為65.61萬(wàn)元，支出決算為65.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為32.8萬(wàn)元，支出決算為32.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.48萬(wàn)元，支出決算為2.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.64萬(wàn)元，支出決算為3.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4.04萬(wàn)元，支出決算為1.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30.33萬(wàn)元，支出決算為30.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4.29萬(wàn)元，支出決算為4.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為698.20萬(wàn)元，支出決算為2381.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的341.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了環(huán)衛(wèi)工人、退役軍人就業(yè)援助人員工資；追加了春節(jié)慰問(wèn)、入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等資金。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為200.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該預(yù)算支出全部列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該預(yù)算支出全部列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

  年初預(yù)算為488.98萬(wàn)元，支出決算為488.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為48.53萬(wàn)元，支出決算為48.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出3113.77萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2844.57萬(wàn)元，占基本支出的91.35%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)269.20萬(wàn)元，占基本支出的8.65%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為18.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.50%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為18.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是公務(wù)接待費(fèi)必須每年遞減，與上年相比減少0.50萬(wàn)元，減少2.63%,減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是控違中隊(duì)巡邏執(zhí)法車輛已報(bào)廢，未及時(shí)添置新巡邏車；與上年相比無(wú)變化，主要原因控違中隊(duì)巡邏執(zhí)法車輛已報(bào)廢，兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算18.50萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

 2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18.50萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組490個(gè)、來(lái)賓4625人次，主要是因工作需要發(fā)生的接待用餐費(fèi)用、防疫期間用餐費(fèi)用及工作日停電食堂接待用餐等接待用餐支出。

    3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，辦事處更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是無(wú)支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出269.20萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少18.60萬(wàn)元，降低6.46%。主要原因是：壓縮非生產(chǎn)性開支，厲行節(jié)約。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)6.00萬(wàn)元，用于召開8會(huì)議，人數(shù)260人，內(nèi)容為年初工作安排及表彰2021年度先進(jìn)單位及先進(jìn)個(gè)人、疫情防控工作會(huì)、安全生產(chǎn)管理工作會(huì)、老舊小區(qū)改造宣傳及推進(jìn)會(huì)、文明創(chuàng)建復(fù)檢工作會(huì)、統(tǒng)計(jì)工作會(huì)、控建拆違工作推進(jìn)會(huì)等、黨建宣傳工作會(huì)等；開支培訓(xùn)費(fèi)3.00萬(wàn)元，全年用于開展培訓(xùn)4次，人數(shù)128人，內(nèi)容為應(yīng)急消防培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、社區(qū)網(wǎng)格員培訓(xùn)會(huì)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額244.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出76.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出89.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出78.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額244萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的14.34%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效評(píng)價(jià)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為1637.35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3113.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的190.17%。主要包括：：2021年度我辦事處貫徹落實(shí)黨中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照區(qū)委提出的“五大戰(zhàn)略”“十大行動(dòng)”“城市六治”目標(biāo)，牢抓安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、老舊小區(qū)改造等底線工作，常抓城市管理、為民服務(wù)等日常管理工作，狠抓項(xiàng)目征拆等中心重點(diǎn)工作，圓滿完成了年度考核目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。詳情見(jiàn)附件。

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分

附件