2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
洛王街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
洛王街道辦事處地處巴陵東路以北，王家河水系以西，梅溪鄉(xiāng)長動醫(yī)院以南，京廣鐵路線、康岳社區(qū)以東。轄區(qū)面積約7.56平方公里，總?cè)丝?.45萬。2002年11月由原知青場改制而成，轄洛王、大橋湖、藕塘坡、瑤塘坡、花園坡、雷鋒山6個社區(qū)。街道工委管理9個黨支部，有直管黨員585人。
街道辦事處的主要職能為指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居委會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。抓好社區(qū)文化建設(shè)，負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)，協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的城市管理工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室7個，分別為黨政辦、黨建辦、財政所、社會事務(wù)辦公室、綜信辦、經(jīng)發(fā)辦、應(yīng)急管理辦公室。二級站所7個（綜合執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、司法所、公網(wǎng)中心、產(chǎn)業(yè)項目服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）。編制數(shù)59人，實(shí)際在編人數(shù)64人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道辦事處2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道辦事處本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1,271.45萬元。與上年相比，減少1,842.32萬元，減少59.17%，主要是因?yàn)?022年的決算數(shù)據(jù)中只包含洛王辦事處本級數(shù)據(jù)，7個站所未納入預(yù)算一體化系統(tǒng)集中做賬，所以數(shù)據(jù)中未含二級站所收支費(fèi)用（綜合執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、民政辦、公網(wǎng)中心、產(chǎn)業(yè)項目服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）、社區(qū)工作人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)上在財政所預(yù)算內(nèi)賬戶。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,271.45萬元，其中：財政撥款收入963.35萬元，占75.77%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入308.10萬元，占24.23%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,271.45萬元，其中：基本支出1,271.45萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為963.35萬元，與上年相比，減少2,150.42萬元,減少69.06%，主要是因?yàn)?022年的決算數(shù)據(jù)中只包含洛王辦事處本級數(shù)據(jù)，7個站所未納入預(yù)算一體化系統(tǒng)集中做賬，所以數(shù)據(jù)中未含二級站所收支費(fèi)用（綜合執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、民政辦、公網(wǎng)中心、產(chǎn)業(yè)項目服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）、社區(qū)工作人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)上在財政所預(yù)算內(nèi)賬戶。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出963.35萬元，占本年支出合計的75.77%，與上年相比，財政撥款支出減少2,150.42萬元,減少69.06%，主要是因?yàn)?022年的決算數(shù)據(jù)中只包含洛王辦事處本級數(shù)據(jù)，7個站所未納入預(yù)算一體化系統(tǒng)集中做賬，所以數(shù)據(jù)中未含二級站所收支費(fèi)用（綜合執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、民政辦、公網(wǎng)中心、產(chǎn)業(yè)項目服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）、社區(qū)工作人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)上在財政所預(yù)算內(nèi)賬戶。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出963.35萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出88.53萬元，占9.19%;衛(wèi)生健康支出（類）支出34.37元，占3.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出771.13萬元，占80.05%；住房保障支出（類）支出69.32萬元，占7.20%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,052.15萬元，支出決算數(shù)為963.35萬元，完成年初預(yù)算的91.56%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為84.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位無退休支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為63.75萬元，支出決算為75.25萬元，完成年初預(yù)算的118.04%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)進(jìn)導(dǎo)致養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為31.88萬元，支出決算為7.90萬元，完成年初預(yù)算的24.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出和退休導(dǎo)致職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為3.51萬元，支出決算為3.51萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為3.98萬元，支出決算為1.87萬元，完成年初預(yù)算的46.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出和退休導(dǎo)致工傷保險繳費(fèi)支出減少。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為757.84萬元，支出決算為771.13萬元，完成年初預(yù)算的101.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)疫情防控支出增加。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為33.07萬元，支出決算為34.37萬元，完成年初預(yù)算的103.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)進(jìn)導(dǎo)致醫(yī)療保險繳費(fèi)支出增加。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為2.26萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未安排該項經(jīng)費(fèi)。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為71.23萬元，支出決算為69.32萬元，完成年初預(yù)算的97.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出和退休導(dǎo)致公積金繳費(fèi)支出減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出963.35萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)843.04萬元，占基本支出的87.51%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、 住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)120.31萬元，占基本支出的12.49%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、 差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為8.50萬元，支出決算為3.08萬元，完成預(yù)算的36.24%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.50萬元，支出決算為3.08萬元，完成預(yù)算的36.24%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)財政號召，厲行節(jié)約，與上年相比減少15.42萬元，減少83.35%,減少（增長）的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)必須每年遞減，同城不允許接待，提倡厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.08萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.08萬元，全年共接待來訪團(tuán)組90個、來賓770人次，主要是因工作需要發(fā)生的文明創(chuàng)建、全國衛(wèi)生城市復(fù)檢、控違拆違行動發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.31萬元，比上年決算數(shù)減少148.89萬元，減少 55.31%。主要原因是：厲行節(jié)約，過緊日子，控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費(fèi)年初預(yù)算3.00萬元，支出決算為2.30萬元，完成年初預(yù)算的76.67%。用于召開1次會議，人數(shù)108人，內(nèi)容為年初經(jīng)濟(jì)工作。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.50萬元，支出決算為1.48萬元，完成年初預(yù)算的98.67%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)38人，內(nèi)容為應(yīng)急演練。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額306.90萬元，其中：政府采購貨物支出126.92萬元、政府采購工程支出147.12萬元、政府采購服務(wù)支出32.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額306.90萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1,271.45萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1271.45萬元，其中：基本支出1,271.45萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為1,085.00萬元，執(zhí)行數(shù)為1,271.45萬元，完成預(yù)算的117.18%。績效目標(biāo)完成情況：一是穩(wěn)基調(diào)、強(qiáng)支撐，打造幸福洛王；二是補(bǔ)短板、提內(nèi)涵，打造品質(zhì)洛王；三是、防風(fēng)險、抓治理，打造平安洛王；四是優(yōu)服務(wù)、保生態(tài)，打造宜居洛王。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：雖然財政資金使用規(guī)范，但也還存在可用財力偏小，不能滿足日益增長的財政支出及社會發(fā)展需要，資金支出的績效評價還有待加強(qiáng)等問題，需要我們在今后的工作中不斷改進(jìn)和完善，進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，提高財政資金的使用效益。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在以后的工作中將更加規(guī)范各項專項資金的使用程序，搞好專項資金的事前、事中、事后的監(jiān)督，把各項專項資金用好用實(shí)，使各項專項資金達(dá)到最好的使用效益；提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)新政府會計制度，嚴(yán)格把關(guān)財務(wù)報賬程序。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道辦事處2022年部門決算公開表.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道辦事處2022整體績效自評.docx