岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道辦事處

2023年度部門預(yù)算說明

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé) 

洛王街道辦事處地處巴陵東路以北，王家河水系以西，梅溪鄉(xiāng)長動醫(yī)院以南，京廣鐵路線、康岳社區(qū)以東。轄區(qū)面積約7.56平方公里，總?cè)丝?.45萬。2002年11月由原知青場改制而成，轄洛王、大橋湖、藕塘坡、瑤塘坡、花園坡、雷鋒山6個社區(qū)。街道工委管理9個黨支部，有直管黨員585人。

街道辦事處的主要職能為指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居委會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。抓好社區(qū)文化建設(shè)，負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的城市管理工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

洛王辦事處在崗在編人員為64人，其中行政編15人，事業(yè)編49，退休人員36人，設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)站所，分別為1社會事業(yè)服務(wù)中心、2產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心、3公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（政務(wù)、便民服務(wù)中心）、4退役軍人服務(wù)站、5綜合行政執(zhí)法大隊、6環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、7黨政辦公室 、8黨建辦公室 、9經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室） 10、社會事務(wù)辦公室 （民政辦公室）、11應(yīng)急管理辦公室、12綜治信訪辦公室。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算1,104.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,104.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加19.04萬元，主要是，2022年管理九進(jìn)八級工作人員工資增加。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算1,104.06萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出221.53萬元，衛(wèi)生健康支出33.87萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出782.28萬元，住房保障支出66.38萬元。支出較去年減加19.03萬元，其中基本支出增加26.43萬元，項(xiàng)目支出減少7.40萬元，其中基本支出增加主要是工資福利增加28.46萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助減少2.02萬元，項(xiàng)目支出減少主要是非稅收入2023年未納入項(xiàng)目支出（2.4萬元的房屋租賃及5萬元控違土地看管費(fèi)）。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,104.06萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出221.53元，占20.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出782.28萬元，占70.85%；衛(wèi)生健康支出33.87萬元，占3.07%；住房保障支出66.38萬元，占6.01%;具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,078.58萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)961.58萬元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、基本工資、獎金、津貼補(bǔ)貼、績效工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出117.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為25.48萬元，其中：項(xiàng)目支出武裝經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于武裝經(jīng)費(fèi)方面；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)辦公樓租賃費(fèi)18萬元，主要用于辦公樓房租費(fèi)包干18萬/年，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撫恤金2.48萬元，主要用于周繼秋等三人撫恤金支出。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款117.00萬元。與上一年金額一致，主要原因是根據(jù)上一年實(shí)際情況安排。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.50萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少5.00萬元，降低58.82%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。

（三）一般性支出情況

本部門2023年會議費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬召2次會議，人數(shù)65人，內(nèi)容為年初街道作風(fēng)建設(shè)及街道經(jīng)濟(jì)工作會、安全生產(chǎn)管理工作會、老舊小區(qū)改造工作布署會、防汛安排工作會、文明城市復(fù)查工作會；

培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.20萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)普查培訓(xùn)會議指導(dǎo)員。

2023年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總134.01萬元，包括貨物類采購預(yù)算29.01萬元；其他工程類采購預(yù)算35.40萬元；服務(wù)類采購預(yù)算69.60萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計131.62萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計55.93萬元；通用設(shè)備原值小計50.32萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計25.37萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,104.06萬元，其中，基本支出1,078.58萬元，項(xiàng)目支出25.48萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道辦事處2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx