岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
主要負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展工作,主要職責(zé)有：
（1）承辦黨委、人大、政府、政協(xié)工作方面日常事務(wù)；組織開展工作督查，負責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機要保密、人事編制、統(tǒng)計、民族宗教僑務(wù)、史志檔案、人民防空、機關(guān)后勤及其他相關(guān)工作。
（2）負責(zé)基層組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)工作；落實黨建工作責(zé)任制，負責(zé)干部人事、思想宣傳、意識形態(tài)、網(wǎng)信、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務(wù)、機構(gòu)編制等工作；負責(zé)離退休干部管理服務(wù)；協(xié)調(diào)群團組織承接賦權(quán)、委托下放、公共服務(wù)等有關(guān)事項。
（3）負責(zé)編制實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；負責(zé)做好移民開發(fā)工作；負責(zé)做好飲用水水源地、礦產(chǎn)資源、項目建設(shè)和生態(tài)環(huán)境的整體保護、系統(tǒng)修復(fù)及其治理工作；負責(zé)組織落實大氣嚴重污染時的非常緊急措施和強制性應(yīng)急措施；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)水庫大壩、內(nèi)河交通等安全管理、監(jiān)督檢查及事故應(yīng)急處理，以及河道（河長制）管理；負責(zé)組織開展轄區(qū)內(nèi)動物疫病預(yù)防控制、強制免疫，制止處置畜禽養(yǎng)殖環(huán)境污染行為，做好三類動物疫情發(fā)生的防治凈化工作；負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理和事故處理工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)犬的管理，捕殺狂犬、野犬。根據(jù)授權(quán)，負責(zé)承接城市管理、農(nóng)林、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)林畜牧水產(chǎn)、經(jīng)濟社會調(diào)查統(tǒng)計、科技工信、金融商貿(mào)等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
（4）負責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)特殊群體基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計；負責(zé)事實無人撫養(yǎng)兒童的查驗核實、終止保障資格以及孤兒保障對象的審核工作；負責(zé)做好老年人權(quán)益保障工作，對轄區(qū)內(nèi)敬老院、養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)進行監(jiān)督管理；負責(zé)五保對象入住敬老院、特困人員入住特困供養(yǎng)機構(gòu)的批準(zhǔn)許可；負責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)特困人員認定和救助供養(yǎng)待遇的審核及監(jiān)管；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)最低生活保障對象、困難殘疾人和重度殘疾人補貼對象、醫(yī)療救助對象的初審；負責(zé)臨時救助待遇核定及對本轄區(qū)戶籍的生活無著流浪乞討人員、非本地戶籍的臨時遇困人員的救助安置；負責(zé)基本養(yǎng)老服務(wù)補貼、高齡補貼的審核、管理和給付；負責(zé)病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定審核轉(zhuǎn)報；負責(zé)對符合條件的撫恤優(yōu)待對象優(yōu)待的辦理，傷殘撫恤人員殘疾等級評定的申請受理、初審和管理服務(wù)工作；負責(zé)進入光榮院集中供養(yǎng)的申請受理；負責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)殯葬管理工作；負責(zé)居民委員會的設(shè)立、撤銷、范圍調(diào)整初審工作，對居民委員會選舉、工作移交、自治章程、村規(guī)民約、居務(wù)公開的審核、檢查、監(jiān)督；負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)社會組織的管理和指導(dǎo)。根據(jù)授權(quán)，負責(zé)承接特困供養(yǎng)、老年人優(yōu)待、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項。
（5）負責(zé)組織開展社會管理綜合治理，接待群眾來信來訪、排查調(diào)處矛盾糾紛、制定應(yīng)急工作預(yù)案、處置本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)治安問題和突發(fā)群體性事件，維護社會穩(wěn)定。
（6）負責(zé)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定與發(fā)布，應(yīng)急知識的宣傳普及和應(yīng)急演練的組織，做好應(yīng)急防范和抗險救災(zāi)準(zhǔn)備工作；負責(zé)轄區(qū)安全監(jiān)督、消防監(jiān)督檢查和安全隱患排查整治;做好特大事故的防范工作，配合做好特別重大事故以下等級生產(chǎn)安全事故調(diào)查工作；負責(zé)做好生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、隱患排查治理、非法生產(chǎn)經(jīng)營查處和安全事故應(yīng)急處置救援等工作；負責(zé)危險化學(xué)品事故的應(yīng)急處置；負責(zé)洪澇、地質(zhì)等自然災(zāi)害的巡回檢查、處理上報、應(yīng)急處置、避災(zāi)疏散；負責(zé)抗洪搶險和災(zāi)后的救災(zāi)減災(zāi)等工作；負責(zé)組織落實緊急防汛期的非常緊急措施和強制性應(yīng)急措施；負責(zé)森林火災(zāi)的預(yù)防、調(diào)查核實及撲救工作；負責(zé)應(yīng)急救援物資的調(diào)用、征用和歸還補償工作；負責(zé)自然災(zāi)害救助對象的初審認定和救助。根據(jù)授權(quán)，負責(zé)承接應(yīng)急管理等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項。
（7）負責(zé)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置、傳染病疫情的預(yù)防控制、職業(yè)健康、計劃生育、流動人口婚育狀況等有關(guān)事務(wù)；負責(zé)做好城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險登記、就業(yè)登記和失業(yè)登記；負責(zé)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保登記、繳費續(xù)保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助待遇核定工作。根據(jù)委托，負責(zé)承接教育、文化、體育、廣電、旅游、紅十字會等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
（8）負責(zé)修建臨時建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施的審核以及使用宅基地、空閑地建設(shè)住宅的審核；負責(zé)公共設(shè)施和公益事業(yè)建設(shè)初審和建設(shè)用地、公共租賃住房保障或住房租賃、危房改造等方面的審核；負責(zé)征地拆遷安置相關(guān)工作；負責(zé)集體所有土地承包經(jīng)營審批許可和合同備案，做好經(jīng)營權(quán)證頒發(fā)和家庭農(nóng)場申報的初審；負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)水土保持的監(jiān)督管理；負責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)物業(yè)小區(qū)業(yè)主委員會組建；根據(jù)委托，承辦轄區(qū)內(nèi)征地拆遷安置、廠地協(xié)作、重點項目建設(shè)、自然資源和規(guī)劃、住建等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。。
（9）負責(zé)承辦轄區(qū)內(nèi)企業(yè)和群眾相關(guān)政務(wù)服務(wù)和公共服務(wù)事項；負責(zé)梳理政務(wù)服務(wù)事項目錄，優(yōu)化辦事流程，提升服務(wù)質(zhì)量等；負責(zé)做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，實行政務(wù)服務(wù)事項“一網(wǎng)通辦”“全域通辦”及各類審批事項蓋章辦結(jié)、證件辦理、證明開具，實行“一枚印章管審批（服務(wù)）”；負責(zé)協(xié)調(diào)推進優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境工作；負責(zé)“12345”市長熱線和市（區(qū)）長信箱工單處理；負責(zé)指導(dǎo)社區(qū)開展公共（便民）服務(wù)，對社區(qū)辦事窗口服務(wù)進行監(jiān)督考核；承擔(dān)網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等平臺的事務(wù)性工作；進一步拓展服務(wù)黨組織和黨員群眾的功能。
（10）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、走訪慰問、信訪接待、政策法律服務(wù)等方面的事務(wù)性工作；協(xié)助做好涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)工作；協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導(dǎo)社區(qū)退役軍人服務(wù)站做好退役軍人教育管理服務(wù)工作。
(11)負責(zé)轄區(qū)內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施的維護管理和市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、環(huán)境保護等工作。規(guī)范管理轄區(qū)內(nèi)主次干道、小街巷，協(xié)助做好管、養(yǎng)、建工作。
（12）依據(jù)法律、法規(guī)和相關(guān)政策，整合轄區(qū)內(nèi)禁違拆違的全部職責(zé)，根據(jù)委托，負責(zé)對擅自修建臨時建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施、未經(jīng)規(guī)劃批準(zhǔn)修建住宅、在城市河道和水域修建違法建筑物等行為的處罰，并對逾期不改正的違法建筑進行拆除。根據(jù)授權(quán)，負責(zé)承接自然資源和規(guī)劃等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的行政執(zhí)法事項。
（13）負責(zé)基層法治建設(shè)，組織開展基層依法治理、法制宣傳教育、公共法律服務(wù)等工作；負責(zé)街道法律顧問工作，指導(dǎo)監(jiān)督街道綜合行政執(zhí)法大隊開展執(zhí)法活動；負責(zé)人民調(diào)解、行政調(diào)解和相關(guān)糾紛、爭議的裁決工作；參與社會治安綜合治理工作；承擔(dān)社區(qū)矯正、安置幫教等工作。
（14）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
城陵磯街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：機關(guān)設(shè)置6個職能辦公室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室）、社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室；單設(shè)武裝部、綜合行政執(zhí)法大隊；事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置4個站所：社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心（農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社區(qū)《村》財務(wù)代管中心）、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（政務(wù)《便民》服務(wù)中心，與“行政審批服務(wù)辦公室”合署辦公）、退役軍人事務(wù)站；其他機構(gòu)3個：財政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。
（三）部門預(yù)算構(gòu)成情況
本單位為一級預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨立、財務(wù)獨立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算1580.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1080.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入500萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加57.21萬元，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算1580.64萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出119.66萬元，衛(wèi)生健康支出29.55萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1371.11萬元，農(nóng)林水支出20.00萬元，住房保障支出40.32萬元。支出較去年增加57.21萬元，其中基本支出增加57.21萬元，項目支出增加/減少0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1580.64萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出119.66萬元，占7.58%；衛(wèi)生健康支出29.55萬元，占1.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1371.11萬元，占86.74%；農(nóng)林水支出20.00萬元，占1.26%；住房保障支出40.32萬元，占2.55%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1037.64萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為543萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：商品和服務(wù)支出43萬元，其他支出500萬元，主要用于環(huán)境整治、武裝工作、文明創(chuàng)建、控建拆違、綜治維穩(wěn)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1580.64萬元，比2020年增加57.21萬元，增加3.76%。主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)20萬元，其中，公務(wù)接待費20萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比2020年減少2萬元，降低9%，主要原因是例行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額276.55萬元，其中工程類40萬元，貨物類211.375萬元，服務(wù)類25.175萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1580.64萬元，其中，基本支出1037.64萬元，項目支出543萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》
本單位重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)一個：項目名稱：非稅執(zhí)收成本，項目屬性：延續(xù)項目，項目金額：500.00萬元，項目年度實施進度計劃：全年，項目長期績效目標(biāo)：確保非稅執(zhí)行工作作運轉(zhuǎn)
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
