岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處
2023年度單位預算說明
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風。
2、按照職責范圍，負責街道轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
3、負責街道轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護居民的合法權(quán)益。
4、負責社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
5、發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。
6、負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、控建拆違、民兵、兵役等工作。
7、指導和幫助社區(qū)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)的群眾自治組織作用。
8、配合有關(guān)部門做好防汛、防風、防火、防震、防災(zāi)和搶險工作。
9、向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
10、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我辦事處機構(gòu)設(shè)置共設(shè)有6個內(nèi)設(shè)辦公室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室）、社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室。設(shè)綜合行政執(zhí)法大隊、設(shè)4個事業(yè)機構(gòu)：社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心（農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社區(qū)村財務(wù)代管中心）、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（政務(wù)便民法務(wù)中心、行政審批服務(wù)辦公室）、退役軍人服務(wù)站；其他機構(gòu)3個財政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心�，F(xiàn)有人數(shù)共83人，其中：在職63人；離退休20人。
（三）預算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算1,007.24萬元，其中，一般公共預算撥款1,007.24萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少452.06萬元，主要是因為未包含納入專戶管理的非稅收入撥款。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算1,007.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出115.20萬元，國防支出5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出132.44萬元，衛(wèi)生健康支出32.40萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出658.97萬元，住房保障支出63.23萬元。支出較去年減少452.06萬元，其中基本支出增加47.94萬元，項目支出減少500.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資性支出和社會保險繳費支出等調(diào)整，項目支出減少主要是因為納入專戶管理的非稅收入撥款和其他資金未納入基本預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1,007.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出115.20萬元，占11.44%；國防支出5.00萬元，占0.49%；社會保障和就業(yè)支出132.44萬元，占13.15%；衛(wèi)生健康支出32.40萬元，占3.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出658.97萬元，占65.42%；住房保障支出63.23萬元，占6.28%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為1,002.24萬元，其中：人員經(jīng)費887.04萬元，主要包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、獎金、績效工資、基本工資、伙食補助費、津貼補貼、住房公積金、其他對個人和家庭的補助、退休費；商品和服務(wù)支出115.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為5.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費5.00萬元，主要用于國防教育及征兵宣傳等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款115.20萬元，比上一年增加1.80萬元，增加1.59%。主要原因是人事變動增加了人員經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)15.00萬元，其中，公務(wù)接待費15.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少3.00萬元，降低16.67%，主要原因是壓減三公經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額1,378.56萬元，其中工程類905.20萬元，貨物類61.56萬元，服務(wù)類411.80萬元。
注：年初上報納入專戶管理的非稅收入，財政局列在代編預算內(nèi)。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計446.13萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計291.18萬元；通用設(shè)備原值小計127.29萬元；專用設(shè)備原值小計17.45萬元；文物和陳列品原值小計4.46萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計22.75萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1,007.24萬元，其中，基本支出1,002.24萬元，項目支出5.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
