第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為3140.08萬元。與2019年相比，增加1596.47元，增長103.42%，主要是因為社區(qū)撥款增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3140.08萬元，其中：財政撥款收入3140.08萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3140.08萬元，其中：基本支出3140.08萬元，占100%；項目支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為3140.08萬元。與2019年相比，增加1596.47萬元，增長103.42%。主要是因為社區(qū)撥款增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出3140.08萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加1596.47萬元，增長103.42%。主要是因為社區(qū)撥款增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出3140.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3140.08萬元，占100%。其中人員經(jīng)費支出2870.78萬元，占91.42%；公用經(jīng)費支出269.3萬元，占8.58%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算為1705.39萬元，支出決算為3140.08萬元。完成年初預算的184.13%其中：

1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1705.39萬元，支出決算為3140.08萬元，完成年初預算的184.13%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：突發(fā)重大公共衛(wèi)生支出及社區(qū)經(jīng)費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出3140.08萬元，其中：人員經(jīng)費2870.78萬元，占基本支出的91.42%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費269.3萬元，占基本支出的8.58%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出、其他對企事業(yè)單位的補貼。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為23萬元，支出決算為6.09萬元，完成預算的26.48%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算一致，與上年數(shù)據(jù)一致。

公務接待費支出預算為23萬元，支出決算為6.09萬元，完成預算的26.48%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.15萬元，減少2.46%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算一致，與上年數(shù)據(jù)一致。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.09萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為6.09萬元，全年共接待來訪團組305個、來賓1625人次，主要是加班工作餐開支。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出269.3萬元，比上年決算數(shù)增加117.56萬元，增長77.47%。主要原因是2020年有辦公樓大型修繕支出以及抗擊疫情各項人員補助、辦公經(jīng)費都有大幅增加，所以2020年經(jīng)費支出較2019年增幅明顯。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費6萬元，用于召開防疫會議及年度考核會議，人數(shù)198人，內(nèi)容為防疫工作的開展和年度總結(jié)考核；開支培訓費0.26萬元，用于開展各類業(yè)務培訓，人數(shù)12人，內(nèi)容為參加部門業(yè)務培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額93.72萬元，其中：政府采購貨物支出11.98萬元、政府采購工程支出55.69萬元、政府采購服務支出26.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額55.69萬元，占政府采購支出總額的59.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.03萬元，占政府采購支出總額的40.58%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效已按照財政績效部門要求已公開，現(xiàn)隨同部門決算一同公開，詳見附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心的財政預算資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）

 

 

 

第五部分

 

附件

 

岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處2020年度部門決算公開表.xls

五里牌街道辦事處2020年績效自評.doc