岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌辦事處2022年度
單位預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)性、地區(qū)性、公益性、群眾性工作。
2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社區(qū)的建設(shè)管理，加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)；制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)、支持社區(qū)居委會(huì)開(kāi)展工作，協(xié)調(diào)解決社區(qū)建設(shè)中的困難和問(wèn)題。
3、負(fù)責(zé)合理配置社區(qū)資源，搞好社區(qū)設(shè)施的建設(shè)、管理；加強(qiáng)社區(qū)志愿者、社會(huì)工作者隊(duì)伍建設(shè)，引導(dǎo)社會(huì)組織開(kāi)展社區(qū)服務(wù)，建立完善社區(qū)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系；組織開(kāi)展社區(qū)教育、群眾文化體育、公共衛(wèi)生、科普等工作。
4、負(fù)責(zé)做好轄區(qū)計(jì)劃生育、社會(huì)保障、勞動(dòng)就業(yè)、扶困助殘、老齡、雙擁優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、殯葬改革和人民調(diào)解等工作，維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑僑眷及少數(shù)民族的合法權(quán)益。
5、向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。向區(qū)人民政府反映居民的意見(jiàn)和要求，處理群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)以及辦理區(qū)人民政府交辦的事項(xiàng)。
6、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作，開(kāi)展擁軍優(yōu)屬，做好國(guó)防動(dòng)員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作。
7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理工作。做好轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、環(huán)境保護(hù)等工作；組織轄區(qū)單位和居民開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。
8、協(xié)同相關(guān)部門做好城市建設(shè)與舊城改造工作，督促公共配套設(shè)施的落實(shí)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)住宅小區(qū)的綜合管理；負(fù)責(zé)做好轄區(qū)企業(yè)的服務(wù)工作，營(yíng)造轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好環(huán)境。
9、依法做好轄區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作；配合有關(guān)部門做好防空、防汛、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)及有關(guān)設(shè)施的保護(hù)工作。
10、執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算。
11、負(fù)責(zé)街道的思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)街道黨風(fēng)廉政建設(shè)；負(fù)責(zé)街道干部工作；負(fù)責(zé)社區(qū)基層黨組織和街道機(jī)關(guān)支部的建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)社區(qū)工青婦群眾組織的領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)街道黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)社區(qū)和機(jī)關(guān)黨員教育管理工作。
12、制定轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作計(jì)劃和工作措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門有針對(duì)性地開(kāi)展集中整頓和專項(xiàng)治理；負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，做好外來(lái)流動(dòng)人口管理工作。
13、做好轄區(qū)內(nèi)工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)監(jiān)察、市政建設(shè)、物業(yè)管理、交通、食品藥品安全、質(zhì)量檢查監(jiān)督、文化市場(chǎng)監(jiān)管等社會(huì)專業(yè)管理事務(wù)的監(jiān)督和配合工作。
14、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門現(xiàn)有干部職工78人，其中：在職編制65人，離退休13人。街道辦事處機(jī)關(guān)根據(jù)工作職責(zé)，設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：（一）黨政辦公室；（二）黨建辦公室；（三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）；（四）社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）；（五）應(yīng)急管理辦公室；（六）綜治信訪辦公室。機(jī)關(guān)下設(shè)六個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為事業(yè)單位：一、設(shè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；二、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心；三、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心；四、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（政務(wù)服務(wù)中心與行政審批服務(wù)辦公室合署辦公）；五、退役軍人服務(wù)站；六、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1020.66萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1020.66萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元，本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少710.22萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/span>經(jīng)費(fèi)撥款減少566.22萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款減少144.00萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算1020.66萬(wàn)元，其中，國(guó)防支出5.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出136.21萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出39.33萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出768.44萬(wàn)元，住房保障支出71.68萬(wàn)元。支出較去年減少710.22萬(wàn)元，其中基本支出減少566.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少144.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/span>工資福利支出減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/span>非稅收入減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1020.66萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出136.21萬(wàn)元，占13.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出768.44萬(wàn)元，占75.29%，衛(wèi)生健康支出39.33萬(wàn)元，占3.85%，住房保障支出71.68萬(wàn)元，占7.02%，國(guó)防支出5萬(wàn)元，占0.49%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1009.66萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)892.66萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。商品和服務(wù)支出117.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為11.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出5.00萬(wàn)元，主要用于兵役征集、武裝部基層民兵采購(gòu)被服等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)管理6.00萬(wàn)元，主要用于改善民生等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款117.00萬(wàn)元，比上一年減少0.97萬(wàn)元，降低0.82%。主要原因是厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)20.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元。比上一年減少1.00萬(wàn)元，降低4.80%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額123.80萬(wàn)元，其中工程類30.00萬(wàn)元，貨物類50.40萬(wàn)元，服務(wù)類43.40萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)606.24萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)492.13萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)59.59萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.89萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)53.63萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1020.66萬(wàn)元，其中，基本支出1009.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
（見(jiàn)附件）
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌街道辦事處2022年預(yù)算公開(kāi).xlsx