2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處部門概況
一、 部門職責
（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)、規(guī)章，負責轄區(qū)內(nèi)社會性、地區(qū)性、公益性、群眾性工作。
（二）負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社區(qū)的建設管理，加強基層民主政治建設；制定本轄區(qū)社區(qū)建設工作規(guī)劃并組織實施；指導、支持社區(qū)居委會開展工作，協(xié)調(diào)解決社區(qū)建設中的困難和問題。
（三）負責合理配置社區(qū)資源，搞好社區(qū)設施的建設、管理；加強社區(qū)志愿者、社會工作者隊伍建設，引導社會組織開展社區(qū)服務，建立完善社區(qū)服務網(wǎng)絡和服務體系；組織開展社區(qū)教育、群眾文化體育、公共衛(wèi)生、科普等工作。
（四）負責做好轄區(qū)計劃生育、社會保障、勞動就業(yè)、扶困助殘、老齡、雙擁優(yōu)撫、社會救濟、社會福利、殯葬改革和人民調(diào)解等工作，維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑僑眷及少數(shù)民族的合法權益。
（五）向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。向區(qū)人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理區(qū)人民政府交辦的事項。
（六）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作，開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動員和兵役工作；配合做好防災救災工作。
（七） 負責轄區(qū)內(nèi)城市管理工作。做好轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、環(huán)境保護等工作；組織轄區(qū)單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。
（八）協(xié)同相關部門做好城市建設與舊城改造工作，督促公共配套設施的落實，負責轄區(qū)內(nèi)住宅小區(qū)的綜合管理；負責做好轄區(qū)企業(yè)的服務工作，營造轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的良好環(huán)境。
（九）依法做好轄區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作；配合有關部門做好防空、防汛、防火、防震、搶險救災及有關設施的保護工作。
（十）執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預算。
（十一）負責街道的思想政治工作和精神文明建設；負責街道黨風廉政建設；負責街道干部工作；負責社區(qū)基層黨組織和街道機關支部的建設；負責對社區(qū)工青婦群眾組織的領導；負責街道黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作；負責社區(qū)和機關黨員教育管理工作。
（十二）制定轄區(qū)社會治安綜合治理工作計劃和工作措施，并負責組織實施；組織協(xié)調(diào)有關部門有針對性地開展集中整頓和專項治理；負責維護轄區(qū)社會穩(wěn)定，做好外來流動人口管理工作。
（十三）做好轄區(qū)內(nèi)工商、稅務、統(tǒng)計、安全生產(chǎn)、勞動監(jiān)察、市政建設、物業(yè)管理、交通、食品藥品安全、質(zhì)量檢查監(jiān)督、文化市場監(jiān)管等社會專業(yè)管理事務的監(jiān)督和配合工作。
（十四）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處內(nèi)設機構包括：1.黨政辦公室；2.黨建辦公室；3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）；4.社會事務辦公室（民政辦公室）；5.應急管理辦公室；6.綜治信訪辦公室。機關下設六個二級機構，為事業(yè)單位：1.設綜合行政執(zhí)法大隊；2.社會事業(yè)綜合服務中心；3.產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心；4.公共服務和網(wǎng)格化中心（政務服務中心與行政審批服務辦公室合署辦公）；5.退役軍人服務站；6.環(huán)境衛(wèi)生服務中心。
（二）決算單位構成。岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處單位本級，本單位無下屬單位。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為2452.55萬元。與上年相比，減少687.53萬元，減少21.90%，主要是因為工資福利支出減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2452.55萬元，其中：財政撥款收入2452.55萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2452.55萬元，其中：基本支出2452.55萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為2452.55萬元，與上年相比，減少687.53萬元,減少21.90%，主要是因為工資福利支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2452.55萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少687.53萬元，減少21.90%，主要是因為工資福利支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出2452.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務2452.55萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1730.88萬元，支出決算數(shù)為2452.55萬元，完成年初預算的141.69%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事物（款）行政運行（項）。
年初預算為1730.88萬元，支出決算為2452.55萬元，完成年初預算的141.69%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：突發(fā)重大公共衛(wèi)生支出及社區(qū)經(jīng)費增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為20.82萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為59.43萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為29.72萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為3.25萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為3.64萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為27.32萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為5.50萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為599.23萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為150.00萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）
年初預算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預算為783.26萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為43.71萬元，支出決算為0.00萬元，其中完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運行之內(nèi)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2452.55萬元，其中：人員經(jīng)費2182.32萬元，占基本支出的88.98%,主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費270.23萬元，占基本支出的11.02%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為22.00萬元，支出決算為5.71萬元，完成預算的25.95%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為22.00萬元，支出決算為5.71萬元，完成預算的25.95%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.38萬元，減少6.24%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，完成預算的決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.71萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為5.71萬元，全年共接待來訪團組150個、來賓1428人次，主要是接待發(fā)生的支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出270.23萬元，比上年決算數(shù)增加0.93萬元，增長0.35%。主要原因是：抗擊疫情各項辦公經(jīng)費都有增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元;開支培訓費2.25萬元，用于開展1次培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為岳陽樓區(qū)“我心向黨，百年輝煌”合唱比賽，舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額122.00萬元，其中: 政府采購貨物支出35.00萬元、政府采購工程支出52.00萬元、政府采購服務支出35.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.00萬元，占政府采購支出總額的40.10%，其中: 授予小微企業(yè)合同金額22.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的44.00%; 貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的55.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的28.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的46.26%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為91分。全年預算數(shù)為1730.88萬元，執(zhí)行數(shù)為2452.55萬元，完成預算的141.69%。主要包括：2021年，在區(qū)委區(qū)政府的正確領導和全體黨員干部的共同努力下，我街道踐行“一線工作法”，以基層黨建為抓手，深入推進民生工程建設和社會管理創(chuàng)新，不斷強化制度建設、作風建設和考核管理，圓滿完成了年度考核目標。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處2021年部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處2021年績效自評報告.doc