2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)
五里牌街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)性、地區(qū)性、公益性、群眾性工作。
（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社區(qū)的建設(shè)管理，加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)；制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)、支持社區(qū)居委會(huì)開(kāi)展工作，協(xié)調(diào)解決社區(qū)建設(shè)中的困難和問(wèn)題。
（三）負(fù)責(zé)合理配置社區(qū)資源，搞好社區(qū)設(shè)施的建設(shè)、管理；加強(qiáng)社區(qū)志愿者、社會(huì)工作者隊(duì)伍建設(shè)，引導(dǎo)社會(huì)組織開(kāi)展社區(qū)服務(wù)，建立完善社區(qū)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系；組織開(kāi)展社區(qū)教育、群眾文化體育、公共衛(wèi)生、科普等工作。
（四）負(fù)責(zé)做好轄區(qū)計(jì)劃生育、社會(huì)保障、勞動(dòng)就業(yè)、扶困助殘、老齡、雙擁優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、殯葬改革和人民調(diào)解等工作，維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑僑眷及少數(shù)民族的合法權(quán)益。
（五）向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。向區(qū)人民政府反映居民的意見(jiàn)和要求，處理群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)以及辦理區(qū)人民政府交辦的事項(xiàng)。
（六）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作，開(kāi)展擁軍優(yōu)屬，做好國(guó)防動(dòng)員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作。
（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理工作。做好轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、環(huán)境保護(hù)等工作；組織轄區(qū)單位和居民開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。
（八）協(xié)同相關(guān)部門做好城市建設(shè)與舊城改造工作，督促公共配套設(shè)施的落實(shí)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)住宅小區(qū)的綜合管理；負(fù)責(zé)做好轄區(qū)企業(yè)的服務(wù)工作，營(yíng)造轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好環(huán)境。
（九）依法做好轄區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作；配合有關(guān)部門做好防空、防汛、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)及有關(guān)設(shè)施的保護(hù)工作。
（十）執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算。
（十一）負(fù)責(zé)街道的思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)街道黨風(fēng)廉政建設(shè)；負(fù)責(zé)街道干部工作；負(fù)責(zé)社區(qū)基層黨組織和街道機(jī)關(guān)支部的建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)社區(qū)工青婦群眾組織的領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)街道黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)社區(qū)和機(jī)關(guān)黨員教育管理工作。
（十二）制定轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作計(jì)劃和工作措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門有針對(duì)性地開(kāi)展集中整頓和專項(xiàng)治理；負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，做好外來(lái)流動(dòng)人口管理工作。
（十三）做好轄區(qū)內(nèi)工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)監(jiān)察、市政建設(shè)、物業(yè)管理、交通、食品藥品安全、質(zhì)量檢查監(jiān)督、文化市場(chǎng)監(jiān)管等社會(huì)專業(yè)管理事務(wù)的監(jiān)督和配合工作。
（十四）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1.黨政辦公室；2.黨建辦公室；3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）；4.社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）；5.應(yīng)急管理辦公室；6.綜治信訪辦公室。機(jī)關(guān)下設(shè)六個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為事業(yè)單位：1、設(shè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；2、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心；3、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心；4、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（政務(wù)服務(wù)中心與行政審批服務(wù)辦公室合署辦公）；5、退役軍人服務(wù)站；6、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。單位編制人數(shù)65人，在職人數(shù)65人
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌街道辦事處2022年部門決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌街道辦事處本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為2,518.27萬(wàn)元。與上年相比，增加65.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.68%，主要是因?yàn)橐咔榉揽刂С鲈黾印?/font>
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)2,518.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入986.52萬(wàn)元，占39.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1,531.75萬(wàn)元，占60.83%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)2,518.27萬(wàn)元，其中：基本支出1,312.44萬(wàn)元，占52.12%；項(xiàng)目支出1,205.83萬(wàn)元，占47.88%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為986.52萬(wàn)元，與上年相比，減少1,466.03萬(wàn)元,減少59.78%，主要是因?yàn)楸灸甓确嵌愇醇{入預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出986.52萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的39.17%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1,466.03萬(wàn)元，減少59.78%，主要是因?yàn)楸灸甓确嵌愇醇{入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出986.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出68.14萬(wàn)元，占6.91%；衛(wèi)生健康（類）支出21.28萬(wàn)元，占2.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出814.79萬(wàn)元，占82.59%；住房保障（類）支出82.31萬(wàn)元，占8.34%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,020.66萬(wàn)元，支出決算數(shù)為986.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.66%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為64.34萬(wàn)元，支出決算為60.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出和退休導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32.17萬(wàn)元，支出決算為5.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出和退休導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.02萬(wàn)元，支出決算為1.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出和退休導(dǎo)致工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為35.52萬(wàn)元，支出決算為21.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出和退休導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為762.44萬(wàn)元，支出決算為814.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)疫情防控支出增加。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為71.68萬(wàn)元，支出決算為82.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金基數(shù)提高導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)增加。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32.16萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.52萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.81萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
11、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出986.52萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)889.75萬(wàn)元，占基本支出的90.19%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)96.77萬(wàn)元，占基本支出的9.81%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為4.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.90%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為4.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約壓縮開(kāi)支，與上年相比增加1.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.79%,增長(zhǎng)的主要原因是本年度疫情接待開(kāi)支增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.58萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.58萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓1145人次，主要是辦事處各部門疫情防控發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.77萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少20.23萬(wàn)元，降低17.29%。主要原因是：厲行節(jié)約，控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.29萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。用于3次培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為全市團(tuán)干部培訓(xùn)、街道副書記市委黨校培訓(xùn)、文化站新媒體通訊員培訓(xùn)。
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額651.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出158.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出425.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出67.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額238.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的36.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額120.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的50.36%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的13.94%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的30.52%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出986.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出2,518.27萬(wàn)元，其中：基本支出1,312.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,205.83萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金1,014.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的84.09%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分均為100分，自評(píng)結(jié)果等次均為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為2,518.27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2,518.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是今年以來(lái)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和正確指導(dǎo)下，五里牌街道始終圍繞中心大局、發(fā)揮區(qū)位特點(diǎn)、堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)，以建設(shè)更高標(biāo)準(zhǔn)的宜居街道為目標(biāo)，銳意進(jìn)取、真抓實(shí)干，經(jīng)濟(jì)發(fā)展、疫情防控等工作穩(wěn)中有為，信訪維穩(wěn)、墓地整治、禁違拆違、社區(qū)建設(shè)、老舊小區(qū)改造等工作成效顯著、亮點(diǎn)紛呈，圓滿完成了年度考核目標(biāo)；二是同時(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績(jī)效明顯。詳情見(jiàn)附件。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是單位預(yù)算績(jī)效參與度不高，宣傳力度不大。主要是因?yàn)榻值佬麄髁Χ炔淮�，個(gè)別站所的對(duì)預(yù)算績(jī)效的認(rèn)識(shí)不夠，導(dǎo)致業(yè)務(wù)知識(shí)掌握不全面無(wú)法參與績(jī)效管理；二是項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理還有待進(jìn)一步完善。某些項(xiàng)目因?yàn)楣ぷ髦匦牡霓D(zhuǎn)變，未及時(shí)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容及評(píng)價(jià)體系，因此導(dǎo)致績(jī)效管理實(shí)際操作有難度，工作未落實(shí)到位。下一步改進(jìn)措施：一是轉(zhuǎn)變觀念，從被動(dòng)的“要我評(píng)價(jià)”轉(zhuǎn)到主動(dòng)的“我要評(píng)價(jià)”上來(lái)，提高績(jī)效評(píng)價(jià)參與度；二是加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。針對(duì)財(cái)務(wù)人員和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員進(jìn)行績(jī)效管理相關(guān)培訓(xùn)。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌街道辦事處2022年部門決算公開(kāi)表 xls.xls
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌街道辦事處2022年整體績(jī)效自評(píng)表.pdf