岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處

2023年度部門預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會性、地區(qū)性、公益性、群眾性工作。

2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社區(qū)的建設(shè)管理，加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)；制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)、支持社區(qū)居委會開展工作，協(xié)調(diào)解決社區(qū)建設(shè)中的困難和問題。

3、負(fù)責(zé)合理配置社區(qū)資源，搞好社區(qū)設(shè)施的建設(shè)、管理；加強(qiáng)社區(qū)志愿者、社會工作者隊伍建設(shè)，引導(dǎo)社會組織開展社區(qū)服務(wù)，建立完善社區(qū)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系；組織開展社區(qū)教育、群眾文化體育、公共衛(wèi)生、科普等工作。

4、負(fù)責(zé)做好轄區(qū)計劃生育、社會保障、勞動就業(yè)、扶困助殘、老齡、雙擁優(yōu)撫、社會救濟(jì)、社會福利、殯葬改革和人民調(diào)解等工作，維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑僑眷及少數(shù)民族的合法權(quán)益。

5、向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。向區(qū)人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理區(qū)人民政府交辦的事項。

6、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作，開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理工作。做好轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、環(huán)境保護(hù)等工作；組織轄區(qū)單位和居民開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動。

8、協(xié)同相關(guān)部門做好城市建設(shè)與舊城改造工作，督促公共配套設(shè)施的落實，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)住宅小區(qū)的綜合管理；負(fù)責(zé)做好轄區(qū)企業(yè)的服務(wù)工作，營造轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好環(huán)境。

9、依法做好轄區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作；配合有關(guān)部門做好防空、防汛、防火、防震、搶險救災(zāi)及有關(guān)設(shè)施的保護(hù)工作。

10、執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算。

11、負(fù)責(zé)街道的思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)街道黨風(fēng)廉政建設(shè)；負(fù)責(zé)街道干部工作；負(fù)責(zé)社區(qū)基層黨組織和街道機(jī)關(guān)支部的建設(shè)；負(fù)責(zé)對社區(qū)工青婦群眾組織的領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)街道黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)社區(qū)和機(jī)關(guān)黨員教育管理工作。

12、制定轄區(qū)社會治安綜合治理工作計劃和工作措施，并負(fù)責(zé)組織實施；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門有針對性地開展集中整頓和專項治理；負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定，做好外來流動人口管理工作。

13、做好轄區(qū)內(nèi)工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、安全生產(chǎn)、勞動監(jiān)察、市政建設(shè)、物業(yè)管理、交通、食品藥品安全、質(zhì)量檢查監(jiān)督、文化市場監(jiān)管等社會專業(yè)管理事務(wù)的監(jiān)督和配合工作。

14、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。

 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門現(xiàn)有干部職工79人，其中：在職編制66人，離退休13人。街道辦事處機(jī)關(guān)根據(jù)工作職責(zé)，設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1.黨政辦公室；2.黨建辦公室；3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）；4.社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）；5.應(yīng)急管理辦公室；6.綜治信訪辦公室。機(jī)關(guān)下設(shè)六個二級機(jī)構(gòu)，為事業(yè)單位：1、設(shè)綜合行政執(zhí)法大隊；2、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心；3、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心；4、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（政務(wù)服務(wù)中心與行政審批服務(wù)辦公室合署辦公）；5、退役軍人服務(wù)站；6、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。

 

 

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算1,063.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,063.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加43.30萬元，主要是因為人員增加，工資福利增加。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算1,063.96萬元，其中，國防支出5.00萬元，社會保障和就業(yè)支出174.08萬元，衛(wèi)生健康支出36.36萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出780.13萬元，住房保障支出68.39萬元。支出較去年增加43.30萬元，其中基本支出增加49.30萬元，項目支出減少6.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，工資福利增加，項目支出減少主要是因為本年度非稅未納入預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,063.96萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出174.08萬元，占16.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出780.13萬元，占73.32%，衛(wèi)生健康支出36.36萬元，占3.42%，住房保障支出68.39萬元，占6.43%，國防支出5.00萬元，占0.47%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,058.96萬元，其中：人員經(jīng)費940.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出118.80萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為5.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出5.00萬元，主要用于兵役征集、武裝部基層民兵采購被服等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款118.80萬元，比上一年增加1.80萬元，增加1.54%。主要原因是人員增加，所以運(yùn)行經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)15.00萬元，其中，公務(wù)接待費15.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費0.00萬元。比上一年減少5.00萬元，降低25.00%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費支出。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額118.80萬元，其中工程類30.00萬元，貨物類25.80萬元，服務(wù)類63.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計618.45萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計492.64萬元；通用設(shè)備原值小計68.99萬元；專用設(shè)備原值小計3.5萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計53.32萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,063.96萬元，其中，基本支出1,058.96萬元，項目支出5.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處2023年部門預(yù)算公開表.xlsx