岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)金鶚山街道辦事處2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。
（1）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)。
（2）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
（3）負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。
（4）負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
（5）發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道自有國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
（6）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、控建拆違、民兵、兵役等工作。
（7）指導(dǎo)和幫助社區(qū)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)的群眾自治組織作用。
（8）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。
（9）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。
（10）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置共設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)股室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合信訪辦公室），4個(gè)事業(yè)站所（社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站），綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心�，F(xiàn)有人數(shù)共82人，其中：在職61人；離退休21人。全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。本單位為一級(jí)預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算1669.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1669.14萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1569.14萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款100萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加28.64萬元，主要是因?yàn)槭牵杭{入一般公共預(yù)算管理的經(jīng)費(fèi)撥款增加等。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算1669.14萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1469.07萬元，社會(huì)保障和就業(yè)126.70萬元，衛(wèi)生健康支出31.50萬元，住房保障41.87萬元。支出較去年增加28.64萬元，其中基本支出增加28.64萬元，項(xiàng)目支出與上年一致。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出增加28.64萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1669.14萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出126.70萬元，占7.6%；衛(wèi)生健康支出31.5萬元，占1.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1469.07萬元，占88%；住房保障支出41.87萬元，占2.5%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1531.14萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為138萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出38萬元，主要用于街道信訪維穩(wěn)、環(huán)衛(wèi)整治等工作而發(fā)生的支出等方面；其他支出100萬元，主要用于文明創(chuàng)建、控建拆違、項(xiàng)目拆遷等為完成特定行政工作而發(fā)生的支出等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款117.81萬元，比2020年減少8.34萬元，降低6.61%。主要原因是：人員定額公用經(jīng)費(fèi)的減少等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)26萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)26萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2020年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬元，擬召開8次會(huì)議，人數(shù)約500人，內(nèi)容為辦事處2021年經(jīng)濟(jì)工作大會(huì)、慶“七一”黨員大會(huì)、老舊小區(qū)改造推進(jìn)會(huì)、文明創(chuàng)建專題會(huì)等會(huì)議，主要包含傳達(dá)辦事處2021年經(jīng)濟(jì)工作安排、重點(diǎn)工作布置等內(nèi)容；；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.6萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為勞動(dòng)政策業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)及各線業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額201萬元，其中工程類87萬元，貨物類63萬元，服務(wù)類51萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1669.14萬元，其中，基本支出1531.14萬元，項(xiàng)目支出138萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第23張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
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