岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)金鶚山街道辦事處

2023年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

（1）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。

（2）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

（3）負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

（4）負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開(kāi)展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開(kāi)展各類(lèi)社區(qū)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

（5）發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道自有國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

（6）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、控建拆違、民兵、兵役等工作。

（7）指導(dǎo)和幫助社區(qū)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)的群眾自治組織作用。

（8）配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

（9）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。

（10）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，我辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置共設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)股室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合信訪辦公室），4個(gè)事業(yè)站所（社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站），綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。現(xiàn)有人數(shù)共85人，其中：在職62人；離退休23人。全部納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為一級(jí)預(yù)算單位，沒(méi)有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。 

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算967.75萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款967.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少26.18萬(wàn)元，主要是因?yàn)?span>2023年納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款減少。2023年未將項(xiàng)目維穩(wěn)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)及管理經(jīng)費(fèi)等列入收入預(yù)算，所以導(dǎo)致收入較去年減少。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門(mén)支出預(yù)算967.75萬(wàn)元，其中，國(guó)防支出5.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出177.63萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出31.37萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出693.72萬(wàn)元，住房保障支出60.03萬(wàn)元。支出較去年減少26.18萬(wàn)元，其中基本支出增加23.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少50.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?span>2023年全額在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出基數(shù)增加，所以導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?span>2023年其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少，2023年未將辦事處及社區(qū)創(chuàng)建文明城市等經(jīng)費(fèi)列入支出預(yù)算，所以導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算967.75萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出177.63萬(wàn)元，占18.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出693.72萬(wàn)元，占71.68%；衛(wèi)生健康支出31.37萬(wàn)元，占3.24%；住房保障支出60.03萬(wàn)元，占6.20%；國(guó)防支出5.00萬(wàn)元，占0.52%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為962.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)851.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)支出111.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，其中：國(guó)防支出5.00萬(wàn)元，主要用于兵役征集、民兵整組、國(guó)防宣傳等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款111.60萬(wàn)元，比上一年增加1.80萬(wàn)元，增加1.60%。主要原因是全額在職人員增加1人，因此公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少2.00萬(wàn)元，降低28.57%，主要原因是街道貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮了非必要的公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

（三）一般性支出情況

本部門(mén)2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為辦事處2023年經(jīng)濟(jì)工作大會(huì)、慶“七一”黨員大會(huì)、老舊小區(qū)改造工作推進(jìn)會(huì)，主要包含傳達(dá)辦事處2023年經(jīng)濟(jì)工作安排、表彰先進(jìn)黨員、重點(diǎn)工作部置等內(nèi)容；

培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.20萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為再就業(yè)政策業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)及網(wǎng)格化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；

2023年度本部門(mén)未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額116.60萬(wàn)元，其中工程類(lèi)32.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)34.60萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)50.00萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)714.28萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)526.41萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)90.81萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)97.06萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)20.00萬(wàn)元。

截至2022年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為967.75萬(wàn)元，其中，基本支出962.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2023年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)金鶚山街道辦事處2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx