2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓街道辦事處部門(mén)決算 

　　                                              目 錄  

　　第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓街道辦事處部門(mén)概況 

　　一、部門(mén)職責(zé) 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　二、收入決算情況說(shuō)明 

　　三、支出決算情況說(shuō)明 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明 

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明 

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明 

　　第四部分 名詞解釋 

　　第五部分 附件 

　　                                          

                                                      第一部分 

　　                              岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓街道辦事處部門(mén)概況

　　一、 部門(mén)職責(zé) 

　�。ㄒ唬�黨政辦公室：協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨務(wù)和政務(wù)日常事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、信息、檔案、網(wǎng)信、機(jī)身、保密、會(huì)務(wù)、接待、后勤等工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、督察督辦、綜合考核等工作。 

　　（二）黨建辦公室：負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；落實(shí)黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)干部人事、思想宣傳、意識(shí)形態(tài)、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務(wù)、機(jī)構(gòu)編制等工作;負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)；協(xié)調(diào)群團(tuán)組織承接有關(guān)賦權(quán)、委托下放、公共服務(wù)等事項(xiàng)。 

　　（三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）：負(fù)責(zé)編制實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)修建臨時(shí)建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施的審核以及使用宅基地、空閑地建設(shè)住宅的審核；負(fù)責(zé)公共設(shè)施和公益事業(yè)建設(shè)初審和用地審核，以及公共租賃住房保障或住房租賃補(bǔ)貼、危房改造等方面的審核；配合做好征地拆遷安置相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)水土保持的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)做好飲用水水源地、礦產(chǎn)資源、項(xiàng)目建設(shè)和生態(tài)環(huán)境的整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)及治理工作；負(fù)責(zé)大氣嚴(yán)重污染時(shí)的非常緊急措施和強(qiáng)制性應(yīng)急措施。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接自然資源和規(guī)劃、住建、城市管理、農(nóng)林、生態(tài)環(huán)境等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項(xiàng)。 

　　（四）社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）：負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)特殊群體基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童的查驗(yàn)核實(shí)、終止保障資格以及孤兒保障對(duì)象的審核工作；負(fù)責(zé)做好老年人權(quán)益保障工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)敬老院、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)五保對(duì)象入住敬老院、特困人員入住特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)許可；負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)特困人員認(rèn)定和救助供養(yǎng)待遇的審核及監(jiān)管；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)最低生活保障對(duì)象、困難殘疾人和重度殘疾人補(bǔ)貼對(duì)象的初審；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對(duì)象的初審和待遇核定；負(fù)責(zé)臨時(shí)救助待遇核定及對(duì)本轄區(qū)戶籍的生活無(wú)著流浪乞討人員、非本地戶籍的臨時(shí)遇困人員的救助安置；負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、高齡補(bǔ)貼的審核、管理和給付；負(fù)責(zé)病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定審核轉(zhuǎn)報(bào)；負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)殯葬管理工作；負(fù)責(zé)居民委員會(huì)的設(shè)立、撤銷、范圍調(diào)整初審工作，對(duì)居民委員會(huì)選舉、工作移交、自治章程、居規(guī)民約、居務(wù)公開(kāi)的審核、檢查、監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)社會(huì)組織的管理和指導(dǎo)。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接特困供養(yǎng)、老年人優(yōu)待、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項(xiàng)。 

　�。ㄎ澹�應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定與發(fā)布，應(yīng)急知識(shí)的宣傳普及和應(yīng)急演練的組織，做好應(yīng)急防范和抗險(xiǎn)救災(zāi)準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)安全監(jiān)督、消防監(jiān)督檢查和安全隱患排查整治;做好特大事故的防范工作，配合做好特別重大事故以下等級(jí)生產(chǎn)安全事故調(diào)查工作；負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、隱患排查治理、非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)查處和安全事故應(yīng)急處置救援等工作；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急處置；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水庫(kù)大壩、內(nèi)河交通等安全管理、監(jiān)督檢查及事故應(yīng)急處理，以及河道（河長(zhǎng)制)、渡口渡船管理；負(fù)責(zé)洪澇、地質(zhì)等自然災(zāi)害的巡回檢查、處理上報(bào)、應(yīng)急處置、避災(zāi)疏散；負(fù)責(zé)抗洪搶險(xiǎn)和災(zāi)后的救災(zāi)減災(zāi)等工作；負(fù)責(zé)緊急防汛期的非常緊急措施和強(qiáng)制性應(yīng)急措施；負(fù)責(zé)森林火災(zāi)的預(yù)防、調(diào)查核實(shí)及撲救工作；負(fù)責(zé)應(yīng)急救援物資的調(diào)用、征用和歸還補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)自然災(zāi)害救助對(duì)象的初審認(rèn)定和救助。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接應(yīng)急管理、水利等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項(xiàng)。 

　　（六）綜治信訪辦公室：負(fù)責(zé)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，全面掌握轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，組織開(kāi)展社會(huì)矛盾糾紛排查、調(diào)處，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)妥善處置重大復(fù)雜矛盾糾紛；落實(shí)防范措施，組織開(kāi)展突出治安問(wèn)題排查整治；做好邪教人員的排查與管控工作；開(kāi)展平安建設(shè)，組織群防群治；加強(qiáng)社區(qū)警務(wù)建設(shè),打造“四無(wú)社區(qū)”，推進(jìn)社區(qū)治理創(chuàng)新；提升公眾安全感測(cè)評(píng)水平，接待群眾來(lái)信來(lái)訪。 

　�。ㄆ撸┚C合行政執(zhí)法大隊(duì)：核定全額撥款事業(yè)編制15 名，其中大隊(duì)長(zhǎng) 1 名，副大隊(duì)長(zhǎng) 3 名。依據(jù)法律、法規(guī)和相關(guān)政策，整合轄區(qū)內(nèi)城市管理和禁違拆違的全部執(zhí)法職責(zé)，負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域的日常監(jiān)督管理和執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)燃放煙花爆竹、出店和占道經(jīng)營(yíng)行為的處罰；負(fù)責(zé)戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，以及戶外違法回收販賣藥品等違法行為的處罰；負(fù)責(zé)對(duì)造成轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施損壞行為的處罰；負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)生活噪聲污染，餐飲服務(wù)業(yè)油煙、露天燒烤、露天焚燒秸稈落葉、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染，向城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾等環(huán)境衛(wèi)生破壞行為的處罰；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面下放的簡(jiǎn)易執(zhí)法職責(zé);配合做好衛(wèi)生健康、殯葬、交通、水利、文化廣電、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察等方面的執(zhí)法工作。根據(jù)委托，負(fù)責(zé)對(duì)擅自修建臨時(shí)建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施、未經(jīng)規(guī)劃批準(zhǔn)修建住宅、在城市河道和水域修建違法建筑物等行為的處罰，并對(duì)逾期不改正的違法建筑進(jìn)行拆除。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)承接城市管理自然資源和規(guī)劃、農(nóng)林畜禽養(yǎng)殖、生態(tài)環(huán)境、計(jì)劃生育等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的行政執(zhí)法事項(xiàng)。 

　�。ò耍┥鐣�(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心：正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 7 名，其中主任 1 名，副主任 2名。負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置、傳染病疫情的預(yù)防控制、職業(yè)健康、計(jì)劃生育、流動(dòng)人口婚育狀況等有關(guān)事務(wù)；負(fù)責(zé)做好城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)登記、就業(yè)登記和失業(yè)登記；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保登記、繳費(fèi)續(xù)保等工作。根據(jù)委托，負(fù)責(zé)承接教育、科學(xué)、文化、體育、廣電、旅游、紅十字會(huì)等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。 

　　（九）產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心：正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 7 名，其中主任 1 名，副主任 2名。協(xié)助經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室的工作；負(fù)責(zé)做好移民開(kāi)發(fā)工作;負(fù)責(zé)協(xié)助推進(jìn)二、三產(chǎn)業(yè)服務(wù)工作的落實(shí)；組織開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物疫病預(yù)防控制、強(qiáng)制免疫，制止處置畜禽養(yǎng)殖環(huán)境污染行為，做好三類動(dòng)物疫情發(fā)生的防治凈化工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理和事故處理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)犬的管理，組織人員捕殺狂犬、野犬。根據(jù)委托，承辦轄區(qū)內(nèi)征地拆遷安置、廠地協(xié)作、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、農(nóng)林畜牧水產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、科技工信、金融商貿(mào)等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。 

　�。ㄊ�）公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心(政務(wù)〈便民〉服務(wù)中心;與“行政審批服務(wù)辦公室”合署辦公)：正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 6 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。負(fù)責(zé)承辦轄區(qū)內(nèi)企業(yè)和群眾相關(guān)政務(wù)服務(wù)和公共服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)梳理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄，優(yōu)化辦事流程，提升服務(wù)質(zhì)量等；負(fù)責(zé)做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，實(shí)行政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“一網(wǎng)通辦”“全域通辦”；負(fù)責(zé)各類審批事項(xiàng)蓋章辦結(jié)、證件辦理、證明開(kāi)具，實(shí)行“一枚印章管審批（服務(wù))”；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作；負(fù)責(zé)“12345”市長(zhǎng)熱線和市（區(qū)）長(zhǎng)信箱工單處理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)開(kāi)展公共（便民）服務(wù)，對(duì)社區(qū)辦事窗口服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督考核；承擔(dān)網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等平臺(tái)的事務(wù)性工作； 進(jìn)一步拓展服務(wù)黨組織和黨員群眾的功能。 

　�。ㄊ�一）退役軍人服務(wù)站。正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 3 名，其中站長(zhǎng) 1 名，副站長(zhǎng) 1 名。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障,走訪慰問(wèn)、信訪接待、政策法律服務(wù)等方面的事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)對(duì)符合條件的撫恤優(yōu)待對(duì)象優(yōu)待的辦理，傷殘撫恤人員殘疾等級(jí)評(píng)定的申請(qǐng)受理、初審和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)進(jìn)入光榮院集中供養(yǎng)的申請(qǐng)受理；負(fù)責(zé)做好涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)工作;開(kāi)展退役軍人及其優(yōu)撫對(duì)象的信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導(dǎo)社區(qū)退役軍人服務(wù)站做好退役軍人教育管理服務(wù)工作。 

　�。ㄊ�二）財(cái)政所：負(fù)責(zé)街道財(cái)政資金預(yù)算、資金監(jiān)管、稅務(wù)、審計(jì)等工作；防止街道、社區(qū)舉債，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保持財(cái)政收支平衡等工作；指導(dǎo)和監(jiān)管社區(qū)財(cái)務(wù)工作。 

　�。ㄊ�三）司法所：負(fù)責(zé)基層法治建設(shè)，組織開(kāi)展基層依法治理、法制宣傳教育、公共法律服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)街道法律顧問(wèn)工作；負(fù)責(zé)行政調(diào)解和相關(guān)糾紛調(diào)解工作，指導(dǎo)社區(qū)做好人民調(diào)解工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作；配合和協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好禁毒、戒毒（康復(fù)）工作；開(kāi)展全民禁毒宣傳 和預(yù)防教育；承擔(dān)社區(qū)矯正、安置幫教等工作。 

　�。ㄊ�四）環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心：正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制3名，其中主任1名，副主任1名。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、愛(ài)衛(wèi)創(chuàng)建、市容管理和小街巷的市政維護(hù)等工作。 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：現(xiàn)有人數(shù)共79人，其中：在職58人；離退休21人。我辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置共設(shè)有6個(gè)職能辦公室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室），6個(gè)站所（綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站）其他機(jī)構(gòu)3個(gè)（財(cái)政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心）。 

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成 。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓辦事處2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓辦事處本級(jí)。 

　　第二部分

　　2021年度部門(mén)決算表

　�。ㄒ�(jiàn)附件） 

　　第三部分

　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　2021年度收、支總計(jì)均為1,537.46萬(wàn)元。與上年相比，增加426.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.43%。主要是因?yàn)?021年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。 

　　二、收入決算情況說(shuō)明 

　　2021年度收入合計(jì)1,537.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,537.46萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。 

　　三、支出決算情況說(shuō)明 

　　2021年度支出合計(jì)1,537.46萬(wàn)元，其中：基本支出1,537.46萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,537.46萬(wàn)元與上年相比，增加426.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.43%。主要是因?yàn)?021年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　2021年度財(cái)政撥款支出1,537.46萬(wàn)元，其中：基本支出1,537.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。占本年支出合計(jì)的100.00%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加426.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.43%。主要是因?yàn)?021年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。 

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

　　2021年度財(cái)政撥款支出1,537.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,537.46萬(wàn)元，占100.00%。 

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,033.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,537.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148.83%，其中：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為449.54萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為395.16萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為43.87萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為2.70萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為2.34萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。

　　8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為21.94萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。

　　9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為36.37萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。

　　10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為3.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。

　　11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為20.23萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。

　　12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為32.37萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因預(yù)算中的住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。

　　13、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1,537.46萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）之中，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。且支出決算1,537.46萬(wàn)元大于年初總預(yù)算1,033.02萬(wàn)元，是因?yàn)槟曛袊�繞中心工作開(kāi)展時(shí)進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，專項(xiàng)撥款增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出1,537.46萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,087.91萬(wàn)元，占基本支出的70.76%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)449.54萬(wàn)元，占基本支出的29.24%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為24.00萬(wàn)元，支出決算為4.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的19.04%，其中： 

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比 ，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算;與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為24.00萬(wàn)元，支出決算為4.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的19.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)必須每年遞減 ，與上年相比減少5.56萬(wàn)元，下降54.89%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比 ，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算;與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。 

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比 ，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算;與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.57萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中： 

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。 

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.57萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組115個(gè)、來(lái)賓1,150人次，主要是工作需要發(fā)生的接待用餐費(fèi)用、防疫期間用餐費(fèi)用及工作日停電食堂接待用餐等，與上年相比減少5.56萬(wàn)元，下降54.89%，下降的主要原因是厲行節(jié)約。 

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。我單位2021年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　本單位無(wú)政府性基金收支

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓辦事處2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出449.54萬(wàn)元，比上一年決算數(shù)增加153.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.09%。主要原因是：2021年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明 

　　2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元，用于召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)108人，內(nèi)容為年初工作安排及表彰2020年度先進(jìn)單位及先進(jìn)個(gè)人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.24萬(wàn)元，用于開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)25人，內(nèi)容為應(yīng)急消防培訓(xùn)，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明 

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓辦事處2021年度政府采購(gòu)支出總額313.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出183.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出130.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額313.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額313.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

　　截至2021年12月31日，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓辦事處共有車輛0輛，其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓辦事處整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為93.5分。全年預(yù)算數(shù)為1,033.02萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,537.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的148.83%。主要包括： 2021年度我辦貫徹落實(shí)黨中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照區(qū)委“一年轉(zhuǎn)型打基礎(chǔ)，三年轉(zhuǎn)換見(jiàn)成效，五年轉(zhuǎn)化上臺(tái)階”的總體思路，牢抓安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)等底線工作，常抓城市管理、為民服務(wù)等日常管理工作，狠抓項(xiàng)目征拆等中心重點(diǎn)工作，圓滿完成了年度考核目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門(mén)整體支出績(jī)效明顯。詳情見(jiàn)附件。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第五部分

　　附件

　�。ㄒ�(jiàn)附件）

2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓街道辦事處決算公開(kāi)表.xlsx樓辦2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc