2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處部門決算 

　　                                              目 錄  

　　第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處部門概況 

　　一、部門職責 

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 2021年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　二、收入決算情況說明 

　　三、支出決算情況說明 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況 

　　十、機關運行經(jīng)費支出說明 

　　十一、一般性支出情況說明 

　　十二、政府采購支出說明 

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　十四、2021年度預算績效情況的說明 

　　第四部分 名詞解釋 

　　第五部分 附件 

　　                                          

                                                      第一部分 

　　                              岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處部門概況

　　一、 部門職責 

　　（一）黨政辦公室：協(xié)助街道領導處理黨務和政務日常事務；負責機關文電、重要文稿、信息、檔案、網(wǎng)信、機身、保密、會務、接待、后勤等工作；負責綜合協(xié)調、綜合調研、督察督辦、綜合考核等工作。 

　�。ǘ�）黨建辦公室：負責基層組織建設和黨員隊伍建設工作；落實黨建工作責任制，負責干部人事、思想宣傳、意識形態(tài)、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務、機構編制等工作;負責離退休干部管理服務；協(xié)調群團組織承接有關賦權、委托下放、公共服務等事項。 

　�。ㄈ�）經(jīng)濟發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）：負責編制實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；指導協(xié)調二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進經(jīng)濟結構調整；負責修建臨時建（構）筑物和其他設施的審核以及使用宅基地、空閑地建設住宅的審核；負責公共設施和公益事業(yè)建設初審和用地審核，以及公共租賃住房保障或住房租賃補貼、危房改造等方面的審核；配合做好征地拆遷安置相關工作；負責對轄區(qū)內水土保持的監(jiān)督管理；負責做好飲用水水源地、礦產(chǎn)資源、項目建設和生態(tài)環(huán)境的整體保護、系統(tǒng)修復及治理工作；負責大氣嚴重污染時的非常緊急措施和強制性應急措施。根據(jù)授權，負責承接自然資源和規(guī)劃、住建、城市管理、農(nóng)林、生態(tài)環(huán)境等方面直接賦權、委托下放、服務前移的有關事項。 

　�。ㄋ模┥鐣�事務辦公室（民政辦公室）：負責做好轄區(qū)內特殊群體基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計；負責事實無人撫養(yǎng)兒童的查驗核實、終止保障資格以及孤兒保障對象的審核工作；負責做好老年人權益保障工作，對轄區(qū)內敬老院、養(yǎng)老服務機構進行監(jiān)督管理；負責五保對象入住敬老院、特困人員入住特困供養(yǎng)機構的批準許可；負責做好轄區(qū)內特困人員認定和救助供養(yǎng)待遇的審核及監(jiān)管；負責轄區(qū)內城鄉(xiāng)最低生活保障對象、困難殘疾人和重度殘疾人補貼對象的初審；負責城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象的初審和待遇核定；負責臨時救助待遇核定及對本轄區(qū)戶籍的生活無著流浪乞討人員、非本地戶籍的臨時遇困人員的救助安置；負責基本養(yǎng)老服務補貼、高齡補貼的審核、管理和給付；負責病殘兒醫(yī)學鑒定審核轉報；負責做好轄區(qū)內殯葬管理工作；負責居民委員會的設立、撤銷、范圍調整初審工作，對居民委員會選舉、工作移交、自治章程、居規(guī)民約、居務公開的審核、檢查、監(jiān)督；負責對轄區(qū)內社區(qū)社會組織的管理和指導。根據(jù)授權，負責承接特困供養(yǎng)、老年人優(yōu)待、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼等方面直接賦權、委托下放、服務前移的有關事項。 

　�。ㄎ澹�應急管理辦公室：負責突發(fā)事件應急預案的制定與發(fā)布，應急知識的宣傳普及和應急演練的組織，做好應急防范和抗險救災準備工作；負責轄區(qū)安全監(jiān)督、消防監(jiān)督檢查和安全隱患排查整治;做好特大事故的防范工作，配合做好特別重大事故以下等級生產(chǎn)安全事故調查工作；負責做好生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、隱患排查治理、非法生產(chǎn)經(jīng)營查處和安全事故應急處置救援等工作；負責危險化學品事故的應急處置；負責轄區(qū)內水庫大壩、內河交通等安全管理、監(jiān)督檢查及事故應急處理，以及河道（河長制)、渡口渡船管理；負責洪澇、地質等自然災害的巡回檢查、處理上報、應急處置、避災疏散；負責抗洪搶險和災后的救災減災等工作；負責緊急防汛期的非常緊急措施和強制性應急措施；負責森林火災的預防、調查核實及撲救工作；負責應急救援物資的調用、征用和歸還補償工作；負責自然災害救助對象的初審認定和救助。根據(jù)授權，負責承接應急管理、水利等方面直接賦權、委托下放、服務前移的有關事項。 

　　（六）綜治信訪辦公室：負責維護社會穩(wěn)定，全面掌握轄區(qū)社會穩(wěn)定形勢，組織開展社會矛盾糾紛排查、調處，協(xié)調有關部門妥善處置重大復雜矛盾糾紛；落實防范措施，組織開展突出治安問題排查整治；做好邪教人員的排查與管控工作；開展平安建設，組織群防群治；加強社區(qū)警務建設,打造“四無社區(qū)”，推進社區(qū)治理創(chuàng)新；提升公眾安全感測評水平，接待群眾來信來訪。 

　�。ㄆ撸┚C合行政執(zhí)法大隊：核定全額撥款事業(yè)編制15 名，其中大隊長 1 名，副大隊長 3 名。依據(jù)法律、法規(guī)和相關政策，整合轄區(qū)內城市管理和禁違拆違的全部執(zhí)法職責，負責城市管理領域的日常監(jiān)督管理和執(zhí)法工作；負責燃放煙花爆竹、出店和占道經(jīng)營行為的處罰；負責戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及戶外違法回收販賣藥品等違法行為的處罰；負責對造成轄區(qū)內公共設施損壞行為的處罰；負責對社會生活噪聲污染，餐飲服務業(yè)油煙、露天燒烤、露天焚燒秸稈落葉、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染，向城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾等環(huán)境衛(wèi)生破壞行為的處罰；負責安全生產(chǎn)方面下放的簡易執(zhí)法職責;配合做好衛(wèi)生健康、殯葬、交通、水利、文化廣電、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察等方面的執(zhí)法工作。根據(jù)委托，負責對擅自修建臨時建（構）筑物和其他設施、未經(jīng)規(guī)劃批準修建住宅、在城市河道和水域修建違法建筑物等行為的處罰，并對逾期不改正的違法建筑進行拆除。根據(jù)授權,負責承接城市管理自然資源和規(guī)劃、農(nóng)林畜禽養(yǎng)殖、生態(tài)環(huán)境、計劃生育等方面直接賦權、委托下放、服務前移的行政執(zhí)法事項。 

　�。ò耍┥鐣�事業(yè)綜合服務中心：正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 7 名，其中主任 1 名，副主任 2名。負責公共衛(wèi)生事件的應急處置、傳染病疫情的預防控制、職業(yè)健康、計劃生育、流動人口婚育狀況等有關事務；負責做好城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險登記、就業(yè)登記和失業(yè)登記；負責城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保登記、繳費續(xù)保等工作。根據(jù)委托，負責承接教育、科學、文化、體育、廣電、旅游、紅十字會等方面的事務性工作和公益性服務。 

　�。ň牛┊a(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心：正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 7 名，其中主任 1 名，副主任 2名。協(xié)助經(jīng)濟發(fā)展辦公室的工作；負責做好移民開發(fā)工作;負責協(xié)助推進二、三產(chǎn)業(yè)服務工作的落實；組織開展轄區(qū)內動物疫病預防控制、強制免疫，制止處置畜禽養(yǎng)殖環(huán)境污染行為，做好三類動物疫情發(fā)生的防治凈化工作；負責農(nóng)產(chǎn)品質量安全管理和事故處理工作；負責轄區(qū)內養(yǎng)犬的管理，組織人員捕殺狂犬、野犬。根據(jù)委托，承辦轄區(qū)內征地拆遷安置、廠地協(xié)作、重點項目建設、農(nóng)林畜牧水產(chǎn)、經(jīng)濟社會統(tǒng)計調查、科技工信、金融商貿等方面的事務性工作和公益性服務。 

　�。ㄊ�）公共服務和網(wǎng)格化中心(政務〈便民〉服務中心;與“行政審批服務辦公室”合署辦公)：正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 6 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。負責承辦轄區(qū)內企業(yè)和群眾相關政務服務和公共服務事項；負責梳理政務服務事項目錄，優(yōu)化辦事流程，提升服務質量等；負責做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作，實行政務服務事項“一網(wǎng)通辦”“全域通辦”；負責各類審批事項蓋章辦結、證件辦理、證明開具，實行“一枚印章管審批（服務)”；負責協(xié)調推進優(yōu)化營商環(huán)境工作；負責“12345”市長熱線和市（區(qū)）長信箱工單處理；負責指導社區(qū)開展公共（便民）服務，對社區(qū)辦事窗口服務進行監(jiān)督考核；承擔網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等平臺的事務性工作； 進一步拓展服務黨組織和黨員群眾的功能。 

　�。ㄊ�一）退役軍人服務站。正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制 3 名，其中站長 1 名，副站長 1 名。負責轄區(qū)內退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權益保障,走訪慰問、信訪接待、政策法律服務等方面的事務性工作;負責對符合條件的撫恤優(yōu)待對象優(yōu)待的辦理，傷殘撫恤人員殘疾等級評定的申請受理、初審和管理服務工作；負責進入光榮院集中供養(yǎng)的申請受理；負責做好涉退役軍人輿情的收集、引導工作;開展退役軍人及其優(yōu)撫對象的信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導社區(qū)退役軍人服務站做好退役軍人教育管理服務工作。 

　�。ㄊ�二）財政所：負責街道財政資金預算、資金監(jiān)管、稅務、審計等工作；防止街道、社區(qū)舉債，防范和化解債務風險，保持財政收支平衡等工作；指導和監(jiān)管社區(qū)財務工作。 

　�。ㄊ�三）司法所：負責基層法治建設，組織開展基層依法治理、法制宣傳教育、公共法律服務等工作；負責街道法律顧問工作；負責行政調解和相關糾紛調解工作，指導社區(qū)做好人民調解工作；參與社會治安綜合治理工作；配合和協(xié)助相關部門做好禁毒、戒毒（康復）工作；開展全民禁毒宣傳 和預防教育；承擔社區(qū)矯正、安置幫教等工作。 

　　（十四）環(huán)境衛(wèi)生服務中心：正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制3名，其中主任1名，副主任1名。負責轄區(qū)內環(huán)境衛(wèi)生、愛國衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、市容管理和小街巷的市政維護等工作。 

　　二、機構設置及決算單位構成 

　�。ㄒ唬﹥仍O機構設置 。岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓辦事處內設機構包括：現(xiàn)有人數(shù)共79人，其中：在職58人；離退休21人。我辦事處機構設置共設有6個職能辦公室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、應急管理辦公室、綜治信訪辦公室），6個站所（綜合行政執(zhí)法大隊、社會事業(yè)綜合服務中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心、公共服務和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務站）其他機構3個（財政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務中心）。 

　�。ǘ�）決算單位構成 。岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓辦事處2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓辦事處本級。 

　　第二部分

　　2021年度部門決算表

　�。ㄒ姼郊�） 

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　2021年度收、支總計均為1,537.46萬元。與上年相比，增加426.82萬元，增長38.43%。主要是因為2021年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費等。 

　　二、收入決算情況說明 

　　2021年度收入合計1,537.46萬元，其中：財政撥款收入1,537.46萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。 

　　三、支出決算情況說明 

　　2021年度支出合計1,537.46萬元，其中：基本支出1,537.46萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　2021年度財政撥款收、支總計均為1,537.46萬元與上年相比，增加426.82萬元，增長38.43%。主要是因為2021年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費等。 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況 

　　2021年度財政撥款支出1,537.46萬元，其中：基本支出1,537.46萬元，項目支出0.00萬元。占本年支出合計的100.00%。與上一年度相比，財政撥款支出增加426.82萬元，增長38.43%。主要是因為2021年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費等。 

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結構情況 

　　2021年度財政撥款支出1,537.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1,537.46萬元，占100.00%。 

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況 

　　2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,033.02萬元，支出決算數(shù)為1,537.46萬元，完成年初預算的148.83%，其中：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為449.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因預算中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）中，所以預算與決算類款項明細略有差異。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

　　年初預算為20.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因預算中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）中，所以預算與決算類款項明細略有差異。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

　　年初預算為395.16萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因預算中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）中，所以預算與決算類款項明細略有差異。

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。

　　年初預算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因預算中的城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）中，所以預算與決算類款項明細略有差異。

　　5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

　　年初預算為43.87萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因預算中的社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）中，所以預算與決算類款項明細略有差異。

　　6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

　　年初預算為2.70萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因預算中的社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）中，所以預算與決算類款項明細略有差異。

　　7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

　　年初預算為2.34萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因預算中的社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）中，所以預算與決算類款項明細略有差異。

　　8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

　　年初預算為21.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因預算中的社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）中，所以預算與決算類款項明細略有差異。

　　9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

　　年初預算為36.37萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因預算中的社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）中，所以預算與決算類款項明細略有差異。

　　10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。

　　年初預算為3.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因預算中的衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）中，所以預算與決算類款項明細略有差異。

　　11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

　　年初預算為20.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因預算中的衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）中，所以預算與決算類款項明細略有差異。

　　12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預算為32.37萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因預算中的住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）在決算中體現(xiàn)在一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）中，所以預算與決算類款項明細略有差異。

　　13、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為1,537.46萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）之中，所以預算與決算類款項明細略有差異。且支出決算1,537.46萬元大于年初總預算1,033.02萬元，是因為年中圍繞中心工作開展時進行了預算調整，專項撥款增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出1,537.46萬元，其中：人員經(jīng)費1,087.91萬元，占基本支出的70.76%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。公用經(jīng)費449.54萬元，占基本支出的29.24%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 

　　七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明 

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為24.00萬元，支出決算為4.57萬元，完成預算的19.04%，其中： 

　　因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比 ，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算;與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

　　公務接待費支出預算為24.00萬元，支出決算為4.57萬元，完成預算的19.04%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務接待費必須每年遞減 ，與上年相比減少5.56萬元，下降54.89%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。

　　公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比 ，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算;與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。 

　　公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比 ，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算;與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.57萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中： 

　　1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。 

　　2、公務接待費支出決算為4.57萬元，全年共接待來訪團組115個、來賓1,150人次，主要是工作需要發(fā)生的接待用餐費用、防疫期間用餐費用及工作日停電食堂接待用餐等，與上年相比減少5.56萬元，下降54.89%，下降的主要原因是厲行節(jié)約。 

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0.00輛。我單位2021年度無公務用車購置費及運行維護費支出。 

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況 

　　本單位無政府性基金收支

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

　　本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

　　十、關于機關運行經(jīng)費支出說明 

　　岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓辦事處2021年度機關運行經(jīng)費支出449.54萬元，比上一年決算數(shù)增加153.96萬元，增長52.09%。主要原因是：2021年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費等。

　　十一、一般性支出情況說明 

　　2021年本部門開支會議費2.00萬元，用于召開1次會議，人數(shù)108人，內容為年初工作安排及表彰2020年度先進單位及先進個人；開支培訓費1.24萬元，用于開展2次培訓，人數(shù)25人，內容為應急消防培訓，財務業(yè)務培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，無相關活動計劃。 

　　十二、關于政府采購支出說明 

　　岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓辦事處2021年度政府采購支出總額313.80萬元，其中：政府采購貨物支出183.80萬元、政府采購工程支出130.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額313.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額313.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。

　　十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓辦事處共有車輛0輛，其中：機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺，單價100萬元（含）以上專用設備0臺。 

　　十四、2021年度預算績效情況說明

　　岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓辦事處整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為93.5分。全年預算數(shù)為1,033.02萬元，執(zhí)行數(shù)為1,537.46萬元，完成預算的148.83%。主要包括： 2021年度我辦貫徹落實黨中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，按照區(qū)委“一年轉型打基礎，三年轉換見成效，五年轉化上臺階”的總體思路，牢抓安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)等底線工作，常抓城市管理、為民服務等日常管理工作，狠抓項目征拆等中心重點工作，圓滿完成了年度考核目標，同時加強對預算收支管理，建立健全了內部管理制度，部門整體支出績效明顯。詳情見附件。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　第五部分

　　附件

　　（見附件）

2021年岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道辦事處決算公開表.xlsx樓辦2021年績效評價報告.doc